Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΜΕΝΤΙ ΣΑΠ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ
190,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
146 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
212 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-13ΧΕ-1933 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008832127, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.23.333 €
2026-08-06ΧΕ-1839 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΔΣ.13/23-04-2026 Θ21, ΔΣ25/13-11-2025 Θ25, ΔΣ.30/23-12-2025 Θ18, ΔΣ.12/08-04-2026 Θ18Β.2.23.886 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.14.216 €
2026-07-01ΧΕ-1419 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΟΛΟΣΩΜΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ MISTRAL AIR " ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018386013Β.2.24.216 €
2026-06-10ΧΕ-1176 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518684, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21Β.2.23.294 €
2026-05-12ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.869 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.146 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.686 €
2026-03-18ΧΕ-682 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑK.51/2015,21SYMV008518684,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.2610 €
2026-03-11ΧΕ-633 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΙΜΑΤΟΣ/ΥΓΡΩΝ, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ , ΔΣ.25/13-11-2025 Θ25, ΔΣ.27/27-11-2025 Θ33Β.2.22.889 €
2026-03-09ΧΕ-582 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008832127,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.21.450 €
2026-02-12ΧΕ-296 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΟΛΟΣΩΜΗ , ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.10294/25Β.2.21.302 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.14.216 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.054 €
2025-12-09ΧΕ-2760 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΟΛΟΣΩΜΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΣ.14/16-05-2025 Θ23Β.2.2434 €
2025-12-02ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1955 €
2025-11-27ΧΕ-2675 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΟΛΟΣΩΜΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ MISTRAL AIR , ΔΣ.19/26-09-2025 Θ44Β.2.21.215 €
2025-11-20ΧΕ-2598 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518684 ΔΙΑΚ.51/2015 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.21.897 €
2025-11-18ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.108 €
2025-08-28ΧΕ-1701 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ & ΦΙΛΤΡΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ,ΔΣ.30/12-12-2024 Θ42, ΔΣ.2/16-01-2025 Θ22,ΔΣ.6/27-02-2025Β.2.23.272 €
2025-08-13ΧΕ-1547 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.28Α 51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008832127 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.23.197 €
2025-08-01ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗ
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.302 €
2025-07-17ΘΕΜΑ : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1347 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1868 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 23Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1434 €
2025-03-21ΧΕ-529 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,21SYMV008518684,AΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21Β.2.26.575 €
2025-03-05ΘΕΜΑ έκτακτο 5ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.108 €
2025-02-25ΧΕ-320 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΟΥΒΕΡΤΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ,ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΟΙ ΣΩΛΗΝΕΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.40,17/16.7.24 Θ.23,24/17.10.24 Θ.29Β.2.21.288 €
2025-01-21ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1644 €
2024-12-17ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.389 €
2024-11-07ΧΕ-2533 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,21SYMV008518684,AΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ:1276/21Β.2.2527 €
2024-11-07ΧΕ-2531 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΧΕΙΟΣΩΛΗΝΩΝ ΧΩΡΙΣ CUFF,AΠΟΦ.ΔΣ:11/27.7.23,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.2786 €
2024-10-21ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1422 €
2024-10-14ΧΕ-2265 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :3/29.1.24 Θ.18Β.2.2409 €
2024-09-06ΧΕ-2076 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:14/18.9.23 Θ.27,ΔΣ:18/30.10.23 Θ.10,ΔΣ:16/17.10.23 Θ.32Β.2.22.815 €
2024-07-24ΧΕ-1781 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 5-MANIFOLD,FILTER 0,2M,BLANKETS,5-MANIFOLDX3, XE 1270/2021, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 28/51-2015, 21SYMV008832127Β.2.23.246 €
2024-07-22ΧΕ-1741 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013642787Β.2.23.670 €
2024-07-19Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.124 €
2024-05-24ΧΕ-1216 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΦΛΕΒΩΝ Νο22,ΤΕΜ.20.000,ΑΡ.ΣΥΜΒ.:23SYMV013000794,ΑΠΟΦ. ΔΣ.:2/27.04.2023 Θ.10 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.23.503 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1843 €
2024-04-09ΧΕ-670 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518684 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.26.630 €
2024-02-29ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.389 €
2024-02-29ΧΕ-341 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΕΚΤΣΕΩΝ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ ΔΣ: 4η/15-2-2022 Θ: ΕΚΤ. 15ο, ΟΔΗΓΟΣ ΔΙΑΣΩΛΗΝΩΣΗΣ ΔΣ: 2η/27-1-2022 Θ: ΕΚΤ. 16ο, ΚΟΥΒΕΡΤΕΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΔΣ: 2η/27-4-2023 Θ: 49οΒ.2.23.213 €
2024-02-08ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών και υπηρεσιών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου.Β.2.1409 €
2023-11-02ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.637 €
2023-10-18ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1911 €
2023-10-05ΧΕ-1733 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 7_43/2015, ΣΥΜΒ. 21SYMV008881128, ΔΙΚ. ΧΕ 2258/2021Β.2.2330 €
2023-10-05ΧΕ-1731 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, 28_51/2015, ΣΥΜΒ. 21SYMV008518684, ΔΙΚ. ΧΕ 1270/2021Β.2.22.792 €
2023-10-05ΧΕ-1732 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 28Α_51/2015, ΣΥΜΒ. 21SYMV008832127, ΔΙΚ. ΧΕ 1270/2021Β.2.21.587 €
2023-10-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.670 €
2023-09-21Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1267 €
2023-08-28Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος 1.Β.2.1191 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.503 €
2023-05-10Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος - 2.Β.2.1911 €