Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2018–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔MEDTRONIC HELLAS ΙΑΤΡΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
1,4 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
64 αποφ.
185,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
0,8%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2018–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
105 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-14ΧΕ-1961 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.23.224 €
2026-08-12ΧΕ-1919 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/2021, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Β 2025 (211.43)Β.2.28.469 €
2026-07-22ΧΕ-1680 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008542913,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.26.448 €
2026-06-10ΧΕ-1174 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913, ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/21Β.2.220.971 €
2026-03-30ΧΕ-826 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΜΒ.21SYMV008542913, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.28.467 €
2026-03-11ΧΕ-636 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑΣ (ΜΕΤΡΗΣΗ), ΔΣ.21/16-10-2025 Θ21Β.2.22.480 €
2026-03-09ΧΕ-595 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008542913,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.211.650 €
2026-02-03ΧΕ-160 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913 ΔΙΑΚ:51/2015, ΔΙΑ/ΚΑ:1270/2021Β.2.210.076 €
2025-11-20ΧΕ-2599 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913 ΔΙΑΚ.51/2015 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.26.246 €
2025-11-11ΧΕ-2440 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ1270/2021Β.2.28.062 €
2025-11-11ΧΕ-2431 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔΟΤΡΑΧΕΙΑΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΣΠΝΟΗΣ ΕΚΠΝΟΗΣ ΥΔΑΤΟΠΑΓΙΔΕΣ ΒΕΝΕΤΤ 840, ΔΣ.12/15-04-2025 Θ25, ΔΣ.6/27-02-2025 Θ ΕΚΤ.5Β.2.22.748 €
2025-10-17ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2025-09-03ΧΕ-1776 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΔ/ΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΜΕ CUFF & ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑΣ, ΔΣ.4/13-02-2025 Θ22, ΔΣ.12/15-04-2025 Θ25Β.2.23.249 €
2025-08-13ΧΕ-1542 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 51/2015 21SYMV008542913 ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 1270/2021Β.2.226.607 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2025-04-04ΧΕ-742 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΛΑΡΥΓΓΟΣΚΟΠΙΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :24/17.10.24 Θ.31Β.2.241 €
2025-03-26ΧΕ-552 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 51/2015 21SYMV008542913 ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 1270/2021Β.2.236.770 €
2025-03-05ΘΕΜΑ έκτακτο 5ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.856 €
2025-02-26ΧΕ-337 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ-6/14-3-2024 Θ20,11/16-5-2024 Θ21Β.2.22.558 €
2025-02-18ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1769 €
2024-12-10ΧΕ-2703 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008542913,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.224.080 €
2024-12-10ΧΕ-2704 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΙΣΘΗΤΗΡΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :3/29.1.24 Θ.13,ΔΣ:8/18.4.24 Θ.4,ΔΣ:17/16.7.24 Θ.23Β.2.23.298 €
2024-11-07ΧΕ-2536 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ-ΧΕ 1270/2021-ΑΡ. ΔΙΑΚ. 9/51-2025-21SYMV008542913-ΔΣ 8/12-3-2021 Θ 5Β.2.21.418 €
2024-10-11ΧΕ-2238 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ :1270/21Β.2.26.448 €
2024-10-11ΧΕ-2227 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΙΣΤΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :3/29.1.24 Θ.13Β.2.2837 €
2024-07-26ΧΕ-1797 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΕ 1270/21, ΑΡ ΔΙΑΚ 9/51-2015, 21SYMV008542913Β.2.214.466 €
2024-07-19Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1806 €
2024-07-04ΧΕ-1565 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΚΑΝΑΛΙΟΥ ILLUMISITE ,TEM.10,ΑΠΟΦ. ΔΣ.:15/28.9.2023 Θ.11Β.2.21.860 €
2024-05-23ΧΕ-1204 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΡΟΕΚΤ.ΕΥΚ.ΚΑΝΑΛΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013605663Β.2.28.370 €
2024-05-17ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.339 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2024-04-15ΧΕ-743 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913 ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/2021Β.2.222.131 €
2024-04-12ΧΕ-720 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008542913,ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.216.931 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1723 €
2024-03-11ΧΕ-495 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜ. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ 51/2015 21SYMV008542913 ΔΙΚ/ΚΑ ΣΤΟ ΧΕ 1270/2021Β.2.24.911 €
2024-01-30ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1837 €
2023-11-13ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΑ ΕΠ0087 ΜΕ ΤΙΤΛΟ Π.Ε.Π. ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2021-2027 ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΔΙΚΑΟΥΧΟΥ MEDTRONIC AE.pdfΒ.2.2229.400 €
2023-11-02ΧΕ-1958 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 3D ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ ΒΡΟΓΧΟΣΚΟΠΗΣΕΩΝ, ΣΥΜΒ. 22SYMV011346379Β.2.2229.400 €
2023-10-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.18.370 €
2023-09-27ΧΕ-1664 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡ, ΔΙΑΚ. 9_51/2015, ΣΥΜΒ. 21SYMV008542913, ΔΙΚ. ΧΕ 1270/2021Β.2.216.289 €
2023-05-31ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΑΛΓΑΙΣΘΗΣΙΑ ΔΣ/1/5.04.2023 ΘΕΜΑ εκτ. 1οΒ.2.22.480 €
2023-05-04ΧΕ-655 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΣ. 25/13.07.2022 Θ ΕΚΤ 7, ΔΣ 39/29.11.2022 Θ 10Β.2.22.826 €
2023-05-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2022-12-15Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2022-12-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1475 €
2022-08-05Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.480 €
2022-07-14Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.12.351 €