Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΧΗΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
822,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
210 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
3,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
361 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-13ΧΕ-1923 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ , Α.Π.10975/2025, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ55, ΔΣ.27/27-11-2025 Θ24, ΔΣ.12/08-04-2026 Θ19Β.2.2326 €
2026-07-21Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.168 €
2026-07-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1424 €
2026-07-07ΧΕ-1527 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ FORMALIN & NEUTRAL BUFFET & MANNITOL SALT AGAR, ΔΣ.23/30-10-2025 Θ9, ΔΣ.19/26-09-2026 Θ67Β.2.2111 €
2026-06-24Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1400 €
2026-05-26Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1599 €
2026-05-14Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.111 €
2026-04-29Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.129 €
2026-04-14Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1154 €
2026-03-31Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης ΑντιδραστηρίωνΒ.2.187 €
2026-03-03Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1214 €
2026-03-02ΧΕ-496 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥ-GRUNWALD, METHANOL, ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΙ ΔΙΣΚΟΙ , ΔΣ.17/18-06-2025 Θ32, ΔΣ.12/15-04-2025 Θ32, ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.9599/2025Β.2.21.639 €
2026-02-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.127 €
2026-01-19Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1856 €
2025-12-31Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1211 €
2025-12-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1166 €
2025-11-03Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.129 €
2025-10-24Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.1820 €
2025-10-03Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1214 €
2025-10-02Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.11.797 €
2025-08-26Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.170 €
2025-06-23Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 12ης/15-04-2025 (θέμα 32ο) απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης ΑντιδραστηρίωνΒ.2.11.230 €
2025-05-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1233 €
2025-05-19Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.189 €
2025-05-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1700 €
2025-04-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1441 €
2025-04-02ΧΕ-694 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΔΣ:7/28-3-24*8/18-4-24*14/27-6-24*20/29-8-24*24/17-10-24*22/26-9-24*25/29-10-24*27/14-11-24Β.2.23.204 €
2025-03-31Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίωνΒ.2.1599 €
2025-03-28ΧΕ-617 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΑΡ.ΔΙΑΚ.13/2022 ΑΡ.ΣΥΜΒ. 23SYMV013953939 ΔΙΚ/ΚΑ:673/24Β.2.29.291 €
2025-03-06Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1254 €
2025-02-24ΧΕ-289 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΟΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚ/ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:8/18.4.24 Θ.40Β.2.22.641 €
2025-02-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1141 €
2025-01-31Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.138 €
2025-01-21Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.155 €
2025-01-07Έγκριση γενόμενων δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.1257 €
2024-12-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.129 €
2024-11-20ΧΕ-2584 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΥ GRUNWALD MERC,TEM.20,AΠΟΦ.ΔΣ :3/17.5.23 Θ.18Β.2.21.488 €
2024-11-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.11.078 €
2024-11-05ΧΕ-2506 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔ/ΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.9/2019,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008546062,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1872/2021Β.2.216.059 €
2024-11-05ΧΕ-2512 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΔΙΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΡΑΔ/ΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.9/2019,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008546062,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1872/2021Β.2.29.965 €
2024-10-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1191 €
2024-10-29ΧΕ-2388 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΔΣ 9/18-07-2023 Θ 52 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 23SYMV013476165Β.2.2678 €
2024-10-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.126 €
2024-10-14ΧΕ-2256 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :3/29.1.24 Θ.11,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1673/24Β.2.2178 €
2024-09-27Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1241 €
2024-09-06Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.11.113 €
2024-08-06ΧΕ-1904 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΤΗΡΙΩΝ,23SYMV013953939,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 673/24Β.2.24.979 €
2024-08-06ΧΕ-1909 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,21SYMV008140271,ΔΙΚ/ΚΑ :1852/21Β.2.230.007 €
2024-07-11ΧΕ-1673 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΔΣ :14/18.9.23 θ.24,23/14.12.23 Θ.13,24/28.12.23 θ.18,20/14.11.23 Θ.26,3/29.1.24 Θ.11,3/29.1.24 Θ.11,5/28.2.24 Θ.21Β.2.21.845 €
2024-06-28Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1265 €
2024-05-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1257 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.641 €
2024-04-19Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.1211 €
2024-04-03ΧΕ-647 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 21SYMV008140271 ΔΙΚ.ΣΤΟ ΧΕ 1852/21Β.2.228.699 €
2024-04-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης αντιδραστηρίων.Β.2.119 €