Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔SARSTEDT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
151,2 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
133 αποφ.
12,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
2,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
229 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-05ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΣ.13/23-04-2026 Θ21, ΔΣ.2/29-01-2026 Θ9, ΔΣ.28/11-12-2026 Θ12, ΔΣ.27/27-11-2025 Θ24, ΔΣ.10/26-03-2026 Θ20, ΔΣ.4/12-02-2026 Θ11 & Θ13Β.2.22.927 €
2026-06-23ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1155 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1809 €
2026-06-02ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.307 €
2026-05-25ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1585 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.207 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.1216 €
2026-03-27ΧΕ-807 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΣΤΕΡΑΚΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΟΓΚΟΥ 1ml, ΔΣ.28/11-12-2025 Θ24Β.2.299 €
2026-02-18ΧΕ-348 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΓΧΗ ΠΙΠΕΤΤΩΝ, ΔΣ.17/18-06-2025 Θ23,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.9601/25Β.2.2637 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.176 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.134 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1789 €
2025-12-17Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.199 €
2025-12-15ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1243 €
2025-12-01Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλώσιμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης Αντιδραστηρίων.Β.2.1409 €
2025-11-20ΧΕ-2580 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ ΣΩΛΗΝΑΡΙΩΝ,ΡΥΓΧΗ ΛΕΥΚΑ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:12/15.4.25 Θ.25,14/16.5.25 Θ.23Β.2.23.109 €
2025-09-02ΧΕ-1747 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΖΩΝΕΣ ΑΙΜΟΛΗΨΙΑΣ,ΠΟΤΗΡΑΚΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ,ΡΥΓΧΗ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ,ΔΣ.2/16-01-2025 Θ22,ΔΣ.6/27-02-2025 Θ ΕΚΤ.6,ΔΣ.9/25-03-2025 Θ26Β.2.21.555 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 23Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1789 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.319 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.301 €
2025-03-14ΧΕ-413 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΩΝ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΕΩΝ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.40Β.2.22.274 €
2025-03-05ΘΕΜΑ Έκτακτο 6ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1149 €
2025-02-26ΧΕ-350 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΓΧΗ ΛΕΥΚΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΑ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :22/26.9.24 Θ.28,25/29.10.24 Θ.17Β.2.21.426 €
2025-01-28ΧΕ-33 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΓΧΩΝ 0-200ml ΓΙΑ ΣΤΑΤΟ 96 ΘΕΣΕΩΝ ΧΩΡΙΣ ΦΙΛΤΡΟ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.56,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.2425 €
2025-01-21ΘΕΜΑ 22ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1106 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1789 €
2024-10-11ΧΕ-2228 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΡΙΚΟΦΟΡΩΝ ΣΤΥΛΕΩΝ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :11/27.7.23 Θ.13,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.2224 €
2024-09-27ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1637 €
2024-07-29ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ-ΡΥΓΧΗ,ΤΕΜ.9600,ΑΠΟΦ.ΔΣ :6/14.3.24 Θ.20Β.2.2789 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.274 €
2024-04-19ΘΕΜΑ 56ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1425 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1789 €
2024-03-05ΧΕ-417 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΡΥΓΧΗ ΔΣ 5/30.52023 Θ 9-ΔΣ 3/17.05.2023 Θ 17-ΔΣ 13/28.08.2023 Θ 49Β.2.2272 €
2024-03-04ΧΕ-416 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΑΡΙΑ ΔΣ4/24.05.2023 Θ ΕΚΤ7- ΔΣ 2/27.04.2023 Θ 48Β.2.23.189 €
2024-03-04ΧΕ-415 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΕΘΙΑ ΓΙΑ ΠΙΠΕΤΕΣ , MEDICINE CUPS- ΔΣ2/27.04.2023 Θ 28-2/27.04.2023 Θ 483/17.05.2023 Θ 16Β.2.21.198 €
2023-11-30ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.104 €
2023-11-15ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1194 €
2023-11-02ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1123 €
2023-10-19ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1217 €
2023-10-11ΧΕ-1768 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡ. ΔΙΑΚ 2_26/2018, ΣΥΜΒ. 21SYMV008237005, ΔΙΚ. ΧΕ 1301/2021Β.2.21.120 €
2023-10-11ΧΕ-1766 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΑΡ.ΔΙΑΚ. 11_51/2015, ΣΥΜΒ. 21SYMV008516861, ΔΙΚ. 1270/2021Β.2.2484 €
2023-09-06Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.148 €
2023-08-28Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος 1.Β.2.1224 €
2023-07-04Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1311 €
2023-06-06Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1183 €
2023-06-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.533 €
2023-05-25Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 2ης/27-04-2023 (θέμα 28ο) απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1194 €
2023-05-24Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1224 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.006 €
2023-05-11Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος 1.Β.2.11.656 €
2023-05-02Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.157 €