Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔Δ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ Κ ΣΙΑ ΟΕ
361,0 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
139 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
21,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
259 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-05ΧΕ-1821 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ, ΔΟΧΕΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΚΑΔΟΣ ΑΠΟΡΡ., ΔΣ.27/27-11-2026 2025 Θ30, ΔΣ.1/15-01-2026 Θ27, ΔΣ.10/26-03-2026 Θ21Β.2.22.163 €
2026-07-24ΧΕ-1709 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ, NON WOVEN, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018711783Β.2.26.484 €
2026-07-22ΧΕ-1686 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,23SYMV013609196,AΡ.ΔΙΑΚ.1/2023,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 534/24Β.2.22.600 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.17.042 €
2026-07-10ΧΕ-1567 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΚΑΙ ΒΑΣΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ , ΔΣ. 4/12-02-2026 Θ16Β.2.2392 €
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1279 €
2026-04-02ΧΕ-886 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ ΘΗΚΩΝ ΓΙΑ ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ,ΑΠΟΦ.ΔΙOIK.:11597/5.9.25Β.2.272 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.147 €
2026-03-23ΧΕ-764 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ NON WOVEN, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV16856222, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 443/2026Β.2.22.195 €
2026-03-18ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.16.484 €
2026-02-26ΧΕ-443 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΟΝ WOVEN,25SYMV016856222Β.2.24.337 €
2026-02-20ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του ΝοσοκομείουΒ.2.1392 €
2026-02-06ΧΕ-213 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΑΠΕΤΟ ΕΙΣΟΔΟΥ & ΨΥΓΕΙΟ, ΔΣ.14/16-05-2025 Θ21, ΑΠΟΔ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.11127/25Β.2.2308 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.332 €
2025-12-01ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.163 €
2025-11-05ΧΕ-2353 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.1/2023,23SYMV013593906.ΔΙΚ/ΚΑ :XE 534/24Β.2.21.484 €
2025-11-05ΧΕ-2352 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ ,ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ,ΨΥΓΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΟ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:13/29.4.25 Θ.9,7/13.3.25 Θ.14,18/26.6.25 Θ.27-ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.21.323 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.172 €
2025-09-03ΧΕ-1783 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013609196, 3_1/2023, ΔΙΚ: ΧΕ 534/24Β.2.21.311 €
2025-08-28Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του ΝοσοκομείουΒ.2.1308 €
2025-08-28ΧΕ-1697 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΝΔΟΝΙ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΡΟΛΟ, ΔΣ.7/13-03-2025 Θ14, ΔΣ.2/16-01-2025 Θ25Β.2.22.195 €
2025-07-24ΧΕ-1327 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΙ ΑΠΟΡΡ. ΠΛΑΣΤ.,ΤΕΜ.6,ΔΣ:3/30-01-2025 Θ.26,ΑΦΡΟΣ ΞΥΡΙΣΜΑΤΟΣ, ΤΕΜ.70, ΔΣ:3/30-01-2025 Θ.27Β.2.2455 €
2025-07-24ΧΕ-1325 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ, NON WOVEN", ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016529432Β.2.26.547 €
2025-07-24ΧΕ-1326 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ "NON WOVEN",ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV014744357Β.2.24.452 €
2025-07-02ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας παγίων υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου, με τη διαδικασία του επείγοντοςΒ.2.1228 €
2025-05-23Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του ΝοσοκομείουΒ.2.1136 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.16.532 €
2025-05-08ΧΕ-916 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΙΑΤΩΝ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ,ΤΕΜ.300,ΑΠΟΦ.ΔΣ :25/29.10.24 Θ.23Β.2.2655 €
2025-05-05ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.027 €
2025-03-19ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1296 €
2025-03-05ΘΕΜΑ Έκτακτο 6ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.16.547 €
2025-02-12ΧΕ-204 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015394201Β.2.26.603 €
2025-02-12ΧΕ-203 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΩΝ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV0145510251,ΔΣ:6/14-3-24 Θ:19 ΓΕΝΟΜ.ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.24.464 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1283 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1172 €
2025-01-29ΧΕ-45 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΕΙΣΤΡΟΥ ΠΟΡΤΑΣ ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :20/29.8.24 Θ.53,ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ,ΤΕΜ.1,ΔΣ:24/17.10.24 Θ.37Β.2.2332 €
2025-01-20ΘΕΜΑ 25ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 33ης/27-12-2024 (θέμα 19ο) απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.195 €
2024-12-02ΧΕ-2636 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΔΙΑΚ:1/2023,23SYMV013609196,ΔΙΚ/ΚΑ :534/24Β.2.2390 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου.Β.2.1655 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1160 €
2024-10-21ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου.Β.2.1332 €
2024-09-30ΧΕ-2182 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :5/28.2.24 Θ.19,ΔΣ :6/14.3.24 Θ.18Β.2.21.427 €
2024-09-03ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.16.603 €
2024-09-02ΘΕΜΑ 53ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου Νο 2.Β.2.1204 €
2024-07-12ΧΕ-1678 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,23SYMV013609196,AΡ.ΔΙΑΚ.:1/2023,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 534/2024Β.2.21.664 €
2024-05-16ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου.Β.2.1295 €
2024-04-30ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.14.452 €
2024-04-29ΧΕ-932 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΟΧΕΙΩΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΩΝ, ΔΣ: 9η/18-7-2023 Θ: 44Β.2.21.074 €
2024-04-19ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013328872Β.2.26.770 €
2024-04-15ΧΕ-734 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΝΤΟΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΗΡΙΟΥ ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013328743Β.2.24.687 €
2024-03-28ΘΕΜΑ 19o: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.14.464 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.141 €
2024-03-15ΧΕ-536 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 1/2023 ΣΥΜΒΑΣΗ 23SYMV013609196, ΔΙΚ.: ΧΕ 534/2024Β.2.2742 €