Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔F M FEED ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
316,4 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
75 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
3,1%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2017–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
165 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-27ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.15.580 €
2026-08-24ΧΕ-2004 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766, ΔΙΑΚ.51/2015, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.27.684 €
2026-08-13ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766, ΔΙΚ/ΚΑ 1270/2021Β.2.23.813 €
2026-08-13ΧΕ-1928 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΒΕΛΟΝΕΣ ΚΕΚΑΜΕΝΕΣ, ΔΣ.12/08-04-2026 Θ26, ΔΣ.10/26-03-2026 Θ21Β.2.21.385 €
2026-08-05ΧΕ-1815 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΕΣ, ΒΕΛΟΝΕΣ, ΕΝΔΟΠΡΟΣΘΕΣΕΙΣ, ΠΕΔΙΑ ΧΗΜΙΟΘ.,ΔΣ.27/27-11-2025 Θ30,ΔΣ.10/26-03-2026 Θ21, ΔΣ.1/15-01-2026 Θ27, ΔΣ.4/12-02-2026 Θ29, ΔΣ.10/26-03-2026 ΘΞ20Β.2.26.930 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.327 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1484 €
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.15.580 €
2026-07-06ΧΕ-1505 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕΤ ΠΑΡΕΚΕΝΤΗΣΗΣ & ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΟΣ PORT A CATH, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018800702Β.2.25.580 €
2026-07-02ΧΕ-1457 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 0,02 micra,26SYMV018532295Β.2.29.635 €
2026-06-26ΧΕ-1390 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766, DIK/KAq XE 1270/2021Β.2.212.978 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.902 €
2026-06-05ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1403 €
2026-06-02ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.842 €
2026-05-12ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1322 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.855 €
2026-04-22ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1403 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.148 €
2026-04-03ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.15.580 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.389 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1982 €
2026-03-19ΧΕ-721 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔ/ΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ PIG TAIL, ΔΣ.23/30-10-2025 Θ12Β.2.22.119 €
2026-03-09ΧΕ-583 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008559766,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.25.763 €
2026-02-17ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1453 €
2026-02-06ΧΕ-205 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΗ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ , ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.9598/25, Α.Π.9597/25, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ68Β.2.25.652 €
2026-02-03ΧΕ-162 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766 ΔΙΑΚ:51/2015, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ1270/21Β.2.25.039 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1362 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.232 €
2025-12-02ΧΕ-2699 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21,21SYMV008559766Β.2.213.925 €
2025-12-01ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1928 €
2025-11-21ΧΕ-2611 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΑ ΜΕ ΒΑΛΒΙΔΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΠΑΡΑΚΕΝΤΙΣΗΣ - ΗΠΑΡΙΝΙΣΜΟΥ, ΔΣ.14/16-05-2025 Θ22, ΔΣ. 16/29-05-2025 Θ13Β.2.24.119 €
2025-11-18ΧΕ-2529 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΕΝΔ/ΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝΔΣ. 13/29-04-2025 Θ9Β.2.22.063 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.119 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.684 €
2025-09-15ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΕΣ ΓΙΑ PORT, ΔΣ.2/16-01-2025 Θ27(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.), ΔΣ.12/15-04-2025 Θ25Β.2.23.168 €
2025-08-20ΧΕ-1594 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΕΣ HUBER No 20,25SYMV016588761Β.2.23.621 €
2025-08-13ΧΕ-1550 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/2021Β.2.218.730 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1905 €
2025-07-17ΘΕΜΑ : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.610 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.232 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 22ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.12.207 €
2025-05-05ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.610 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.716 €
2025-03-31ΧΕ-650 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΕΝΔΟΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ ΔΙΠΛΟΥ PIG TAIL,24SYMV014491419Β.2.23.842 €
2025-03-31ΧΕ-651 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΕΣ HUBER No 20,24SYMV015221550Β.2.23.621 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 26ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.621 €
2025-03-27ΧΕ-558 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008559766 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/2021Β.2.224.445 €
2025-03-17ΧΕ-426 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΠΟΔΙΕΣ ΧΗΜΕΙΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ,ΒΕΛΟΝΕΣ,ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΠΕΔΙΑ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:13/13.6.24 Θ.16,25/29.10.24 Θ.18,25/29.10.24 Θ.17Β.2.24.377 €
2025-02-21ΧΕ-273 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :6/14.3.24 Θ.22,8/18.4.24 Θ.40,13/13.6.24 Θ.15Β.2.22.616 €
2025-01-20ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1453 €
2024-11-04ΧΕ-2501 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΕΛΟΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΥΡΤΕΣ HUBER 22G,23SYMV012999114Β.2.23.621 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.482 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1905 €
2024-10-29ΧΕ-2392 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΕ 1270/2021, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 4/51-2015, 8/12-3-2021 Θ 4, 21SYMV008559766Β.2.2467 €
2024-07-29ΧΕ-1824 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :3/29.1.24 Θ.13,ΔΣ:6/14.3.24 Θ.20Β.2.22.264 €
2024-07-25ΧΕ-1792 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ, ΧΕ 1270/21, ΑΡ ΔΙΑΚ 4/51-2015, 21SYMV008559766Β.2.26.588 €
2024-07-19Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.621 €