Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2019–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔HIPPOKRATIS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
289,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
53 αποφ.
16,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
1 αποφ.
4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
8
Έτη συνεργασίας
2019–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
99 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-28ΧΕ-1734 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ , ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018660997Β.2.21.517 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 14Ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.637 €
2026-05-25ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.220 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.1623 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.944 €
2026-03-16Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γάζας βάμβακος σε κομμάτια για τις ετήσιες ανάγκες του ΝοσοκομείουΒ.2.125.284 €
2026-03-09ΧΕ-608 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ",ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015812403, ΔΙΚ/ΚΑ: 939/25Β.2.29.845 €
2026-03-06ΧΕ-556 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑΖΑΣ,19/26.9.25 Θ.63,21/16.10.25 Θ.42-ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ,ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ΣΥΡΙΓΓΕΣ-ΑΠΟΦ.ΔΣ:23/30.10.25 Θ.5Β.2.24.553 €
2026-03-05ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1485 €
2026-02-26ΧΕ-428 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ Μ.Χ.,ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ68Β.2.23.725 €
2026-02-11ΧΕ-262 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΓΑΖΑΣ, ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.10526/25, Α.Π.9596/25Β.2.22.746 €
2026-02-11ΧΕ-261 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ" , ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015812403, ΔΙΚ/ΚΑ:939/25Β.2.25.212 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.373 €
2025-11-26ΧΕ-2656 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΚΟΜΠΡΕΣΕΣ 12PLY 40x40 X-RAY", ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016766228Β.2.210.622 €
2025-11-20ΧΕ-2590 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΩΝ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:13/29.4.25 Θ.8,14/16.5.25 Θ.25-ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝΩΝ,Β.2.24.160 €
2025-11-17ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.391 €
2025-11-11ΧΕ-2447 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ" , ΑΡ.ΣΥΜΒ. 24SYMV015812403, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 939/25Β.2.24.054 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.389 €
2025-10-27ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.441 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.798 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1723 €
2025-09-02ΧΕ-1761 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΕΣ 12PLY & 8PLY ΚΑΙ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΕΣ ,ΔΣ.30/12-12-2024 Θ48(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.),ΔΣ.3/30-01-2025 Θ37(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.),ΔΣ.9/27-03-2025 Θ25Β.2.23.632 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1203 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.543 €
2025-05-19ΘΕΜΑ 25Ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.091 €
2025-05-09ΧΕ-939 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΓΑΖΑ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΣΕ ΚΟΜΜΑΤΙΑ, 24SYMV015812403, ΑΠ. ΔΙΟΙΚ. 15317/8-11-2024, Α/Α 2855Β.2.24.054 €
2025-04-30ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.110.622 €
2025-04-30ΧΕ-856 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ, 21SYMV009346644, XE 1150/22, ΔΣ 29/29-09-2021 Θ 5, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 24/2021Β.2.27.612 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1904 €
2025-02-11ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.728 €
2025-02-06ΧΕ-154 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ,21SYMV009346644,AΡ.ΔΙΑΚ.24/2021,ΔΙΚ/ΚΑ:1150/21Β.2.28.312 €
2025-02-06ΧΕ-152 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΘΕΜΑΤΩΝ ΓΑΖΑΣ 10Χ20cm 8PLY,AΠΟΦ.ΔΣ :6/14.3.24 Θ.18Β.2.21.955 €
2024-12-19ΘΕΜΑ 48ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1789 €
2024-11-11Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γάζας βάμβακος σε κομμάτια για τις ετήσιες ανάγκες του ΝοσοκομείουΒ.2.128.956 €
2024-08-05ΧΕ-1899 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΓΑΖΑ ΑΠΛΗ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.24/2021,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV009346644 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1150/22Β.2.29.460 €
2024-08-01ΧΕ-1858 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΑ 10ML ΒΕΛΟΝΗ, ΔΣ 9/18-07-2023 Θ 43 Α/Α 14Β.2.22.976 €
2024-08-01ΧΕ-1870 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ΒΑΜΒΑΚΟΣ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV009346644 ,ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1150/22 ΑΡ.ΔΙΑΚ.24/2021Β.2.29.055 €
2024-06-03ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.18.306 €
2024-05-14ΘΕΜΑ 34ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.15.456 €
2024-04-30ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.373 €
2024-04-26ΧΕ-914 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.ΔΣ:2/18-1-24 Θ:28 ,ΔΣ:4/24-5-23 Θ:26 ,ΔΣ:14/18-9-23 Θ:36Β.2.25.182 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.955 €
2024-02-20ΧΕ-277 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΠΟΣΤ.ΣΥΡΙΓΓΑ ΔΣ:9/18-7-2023 Θ:43 ΔΣ:2/27-4-23 Θ:49 ΓΕΝΟΜ.ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.23.214 €
2024-02-06ΧΕ-176 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΖΑΣ ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21STMV009346644 ΔΙΚ/ΚΑ:1150/22 ΑΡ.ΔΙΑΚ.24/2021Β.2.210.825 €
2024-02-05ΘΕΜΑ 21ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.075 €
2024-01-25ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.109 €
2023-12-12ΧΕ-2324 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ LATEX, ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ, ΔΣ. 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤ 10,Β.2.23.922 €
2023-10-10ΧΕ-1752 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΜΕΝΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 2,5ΜL ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ, ΔΣ 14/28.04.2022 Θ ΕΚΤ 29, ΑΔΑ. ΨΛ7Κ469ΗΔΧ-ΚΔΤΒ.2.21.337 €
2023-09-25Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.785 €
2023-07-20Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.12.976 €
2023-06-07Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.452 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.961 €