Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2022–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
108,9 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
27 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
5
Έτη συνεργασίας
2022–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
49 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-27ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.158 €
2026-08-06ΧΕ-1838 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΑΓΟΚΥΣΤΩΝ ΜΕΤΡΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ, ΔΣ.4/12-02-2026 Θ13Β.2.21.945 €
2026-07-24ΧΕ-1702 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΔΙΑΚ.1/2023, ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013593906, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 534/24Β.2.214.784 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1122 €
2026-04-02ΧΕ-879 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.1/2023,23SYMV013593906,ΔΙΚ/ΚΑ XE:534/24Β.2.26.774 €
2026-03-26ΧΕ-786 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΣ ΑΝΑΚΥΚΛΚΩΣΗΣ,ΚΑΔΟΣ ΜΕ ΠΕΝΤΑΛ, ΠΑΤΑΚΙΑ, Δ,Σ.16/29-05-2025 Θ13, Δ.Σ.14/16-05-2025 Θ21Β.2.2774 €
2026-02-18ΧΕ-350 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΣΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ ,ΠΙΓΚΑΛ ΜΠΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΠΑΚΙ ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.9598/25, 10526/25Β.2.2443 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.959 €
2026-02-11ΧΕ-269 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ , ΔΙΑΚ.1/2023, ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013593906, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 534/24Β.2.23.548 €
2025-12-12ΧΕ-2810 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 1/2023, ΣΥΜΒΑΣΗ 23SYMV013593906, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 534/24Β.2.22.640 €
2025-12-02ΧΕ-2709 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013593906 ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 534/2024,ΑΡ.ΔΙΑΚ.1/2023Β.2.26.460 €
2025-09-04ΧΕ-1787 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013593906 ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 534/2024,ΑΡ.ΔΙΑΚ.1/2023Β.2.214.609 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1285 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.1336 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1163 €
2025-06-02ΘΕΜΑ 13ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1631 €
2025-05-23Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού και Παγίων του ΝοσοκομείουΒ.2.192 €
2025-05-08ΧΕ-922 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΝΕΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΝΑΤΑΣ ΙΝΟΧ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :25/29.10.24 Θ.23Β.2.2235 €
2025-03-20ΧΕ-517 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.23SYMV013593906 ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 534/2024,ΑΡ.ΔΙΑΚ.1/2023Β.2.218.439 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 23ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας υλικών αρμοδιότητας της Αποθήκης Διαχείρισης Τεχνικού Υλικού του Νοσοκομείου.Β.2.1136 €
2024-09-27ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1496 €
2024-08-13ΧΕ-1925 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΧΕΙΡΟΠΕΤΣΕΤΕΣ ΤΟΙΧΟΥ ΤΥΠΟΥ ΖΙΚ ΖΑΚ, ΔΣ 13/28-08-2023 Θ 2, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 5/1-2023Β.2.21.488 €
2024-07-12ΧΕ-1681 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ,23SYMV013593906,AΡ.ΔΙΑΚ.1/2023,ΔΙΚ/ΚΑ :534/2024Β.2.28.615 €
2024-05-27ΧΕ-1272 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΧΑΡΤΙ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟΦ ΔΣ 18/30.10.23 Θ 11Β.2.2812 €
2024-05-23ΧΕ-1199 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ,2000ΚΙΛΑ,ΑΡ.ΣΥΜΒ:23SYMV012992570,ΑΠΟΦ.ΔΣ:2/27.04.2023 Θ.10 ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.27.930 €
2024-03-15ΧΕ-534 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΙΝΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΡ. ΔΙΑΚ.: 1/2023, ΣΥΜΒΑΣΗ 23SYMV013593906Β.2.26.539 €
2023-12-18ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1508 €
2023-11-24ΧΕ-2168 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΑ Δ.Σ. 5/30.05.2023 Θ 9, Δ.Σ.2/27.04.2023 Θ ΕΚΤΑΚΤΟ 10, Δ.Σ. 3/17.05.2023 Θ 16Β.2.21.747 €
2023-11-02ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1344 €
2023-10-19ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1812 €
2023-08-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1161 €
2023-07-07ΧΕ-1172 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡ/ΤΩΝ, ΔΣ. 10/12.12.2022 Θ ΕΚΤ 6Β.2.287 €
2023-06-06Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1270 €
2023-05-16Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης, Γενομένων Δαπανών με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.17.935 €
2023-03-22ΧΕ-313 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2023 ΠΑΓΟΚΥΣΥΕΣ ΔΣ:35/13-10-2022,ΠΟΤΗΡΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΔΣ:36/24-10-2022 Θ:14,ΚΡΕΜΟΣΑΠΟΥΝΟ ΔΣ:31/15-9-2022 Θ:10Β.2.21.190 €
2022-12-15Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1651 €
2022-11-18Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1460 €
2022-10-25Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1275 €
2022-10-14ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.190 €