Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔MILONAS HEALTH ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

562,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
149 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
11 αποφ.
1,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

310 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-08-06ΧΕ-1840 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΩΝ Μ.Χ. ΜΑΣΚΕΣ,ΧΕΙΡΟΥΡΓ.ΠΕΔΙΑ, ΔΣ.30/23-12-2025 Θ16, ΔΣ.2/29-01-2026 Θ20, ΔΣ.1/15-01-2026 Θ18, ΔΣ.10/26-03-2026 Θ20Β.2.21.401 €
2026-08-06ΧΕ-1841 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΝΕΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ , ΔΣ.10/26-03-2026 Θ20Β.2.2560 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.1813 €
2026-07-03ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.190 €
2026-05-13ΧΕ-1043 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ. ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276254, 26SYMV018357149,ΔΙΑΚ.5/2024. ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2642/25Β.2.22.002 €
2026-05-11ΧΕ-1027 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.5/2024,25SYMV016276254,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 2642/25Β.2.27.047 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.043 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.438 €
2026-04-06ΧΕ-909 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΡΚΑΔΟΡΟΙ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΕΙΙΡΩΜΕΝΟΙ, ΔΣ.27/27-11-2026 Θ31Β.2.260 €
2026-04-06ΧΕ-897 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΔΙΑΚ.5/2024, ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV016276254, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ2642/2025Β.2.2905 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 20ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.730 €
2026-03-27ΧΕ-825 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΔΙΑΚ.5/2024, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276254Β.2.287 €
2026-03-27ΧΕ-805 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΔΙΕΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΔΙΑΦΝΕΙΣ, ΔΣ.23/30-10-2025 Θ5Β.2.2919 €
2026-03-26ΧΕ-795 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ., ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276254, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2642/2025Β.2.27.758 €
2026-03-12ΧΕ-648 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΛΤΣΕΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΗΡΟΥ, ΜΑΣΚΕΣ ΝΦΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΕΝΗΛΙΚΩΝ, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ63,Β.2.22.400 €
2026-03-06ΧΕ-566 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ,25SYMV016276254,AΡ.ΔΙΑΚ.:5/2024,ΔΙΚ/ΚΑ:XE 2642/25Β.2.2730 €
2026-02-12ΧΕ-292 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ,ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΑ Μ.Χ. , ΔΟΧΕΙΑ ΝΕΦΡΟΕΙΔΗ ΧΑΡΤΙΝΑ, ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΙΑΘΕΡΜΙΑΣ, ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.9596, Α.Π. 10526, Α.Π.11597, ΔΣ.19/26-09-2025 Θ68Β.2.24.324 €
2026-02-11ΧΕ-267 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ Μ.Χ. ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016276254, ΔΙΑΚ.5/2024. ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2642/25Β.2.22.504 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 18ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1579 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1186 €
2025-12-22ΧΕ-2848 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΑ ΠΕΔΙΑ, ΔΣ.18/26-06-2025 Θ28Β.2.2893 €
2025-12-12ΧΕ-2806 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:17/18.6.25 Θ.19Β.2.21.902 €
2025-11-28ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.160 €
2025-11-24ΧΕ-2642 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΩΝ ΓΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ ΓΑΝΤΙΩΝ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.5/2024,25SYMV016276254,EΞ.ΔΗΜ.(ΤΠΥ3327,ΤΠΥ13154)Β.2.27.844 €
2025-11-17ΘΕΜΑ 24ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1178 €
2025-10-31ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1919 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.306 €
2025-09-30ΘΕΜΑ 63ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.960 €
2025-09-16ΧΕ-1937 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015016163 ΔΙΚ.: ΧΕ 1936/25Β.2.24.140 €
2025-09-16ΧΕ-1936 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΡΙΓΓΕΣ ΜΕ ΒΕΛΟΝΗ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.24SYMV015016163Β.2.2909 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.1503 €
2025-08-27ΧΕ-1688 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ , ΔΣ.21/12-9-2024 Θ18Β.2.270 €
2025-08-27ΧΕ-1687 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚ.ΥΛΙΚΟΥ,ΔΣ.33/27-12-2024 Θ28(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.),ΔΣ.30/12-12-2024 Θ43,ΔΣ.3/30-01-2025 Θ37(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.),ΔΣ.4/13-02-2025 Θ34(ΓΕΝ.ΔΑΠΑΝ.),ΔΣ.3/30-01-2025 Θ27,ΔΣ.9/27-03-2025 Θ25,ΔΣ.12/15-04-2025 Θ251ΔΣ.21/12-09-2024 Θ18 (ΔΙΚ.ΧΕ1688)Β.2.25.041 €
2025-08-20ΧΕ-1601 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΑ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΠΟΥΔΡΑ,25SYMV016152860Β.2.23.854 €
2025-08-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2.Β.2.1644 €
2025-07-21ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1567 €
2025-07-01ΘΕΜΑ 28Ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1893 €
2025-06-20ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.292 €
2025-04-22ΘΕΜΑ 25ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1446 €
2025-03-28ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.665 €
2025-03-17ΧΕ-428 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:12/30.5.24 Θ.2311/16.5.24 Θ.22,11/16.5.24 Θ.22,14/27.6.24 Θ.16,20/29.8.24 Θ.40,21/12.9.24 Θ.18,22/26.9.24 Θ.29,24/17.10.24 Θ.29,25/29.10.24 Θ.18,27/14.11.24 Θ.30Β.2.215.679 €
2025-02-26ΘΕΜΑ 34Ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1470 €
2025-02-11ΘΕΜΑ 37ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1801 €
2025-02-03ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1587 €
2025-02-03ΧΕ-85 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΠΕΔΙΟ 50Χ50 3PLY ΔΣ 4/15-02-2024 Θ11 ΠΡΩΤ. ΔΙΚ. ΣΤΟ ΤΙΜ 11506/24 FM FEED.9/29-4-2024 Θ24,Β.2.25.198 €
2025-01-02ΘΕΜΑ 28ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1548 €
2024-12-30Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.13.854 €
2024-12-16ΘΕΜΑ 43ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1185 €
2024-11-15ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.118 €
2024-11-05ΧΕ-2510 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΕΣ ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΠΛΟΥΖΕΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :8/18.4.24 Θ.56,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.2703 €
2024-10-30ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.584 €
2024-10-23ΧΕ-2373 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.57/2017,22SYMV010182566,ΔΙΚ/ΚΑ:2115/22Β.2.21.687 €
2024-10-21ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.740 €
2024-09-27ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.12.712 €
2024-09-20ΧΕ-2109 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΑΝΑΛΩΣΙΜΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ 38/16-11-2022 Θ ΕΚΤ 12Β.2.2125 €
2024-09-17ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.919 €
2024-09-06ΧΕ-2072 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ.ΥΛΙΚΟΥ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:16/17.1023 Θ.33,16/17.10.23 Θ.32Β.2.24.454 €
2024-09-03ΘΕΜΑ 40ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1540 €
2024-07-29ΧΕ-1820 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ ΔΣ:6/14-3-2024 Θ:18 ,ΔΣ:4/15-2--2024 Θ:11 ,ΠΛΑΚΕΣ ΓΕΙΩΣΗΣ ΔΣ:6/14-3-2024 Θ:20Β.2.21.614 €
2024-07-01ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1824 €