Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔CONNEKTA HELLAS ΚΟΝΝΕΚΤΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
3,6 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
148 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
3 αποφ.
30,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2015–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
332 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-27ΘΕΜΑ 33ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.089 €
2026-08-25ΧΕ-2016 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΜΕ ΕΛΕΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV019004684Β.2.25.899 €
2026-08-25ΧΕ-2014 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV019036788Β.2.25.932 €
2026-08-12ΧΕ-1917 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518362, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.211.763 €
2026-08-03ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.646 €
2026-07-22Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας χειρουργικών υλικών θωρακοχειρουγικής με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.14.706 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.13.932 €
2026-07-21ΘΕΜΑ 41ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.18.898 €
2026-07-14ΧΕ-1618 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.07/2022, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016245860,ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:26SYMV018358438, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 872/2025, ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ REBATE ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Α 2025 (473.45)Β.2.212.090 €
2026-07-07ΘΕΜΑ 31ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας των Γραφείων Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.14.706 €
2026-07-06ΧΕ-1519 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ( PERFORMEER 3 ), ΑΡ,ΣΥΜΒ.26SYMV018425322Β.2.24.706 €
2026-07-03ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.711 €
2026-06-29ΧΕ-1406 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,26SYMV018530213Β.2.23.932 €
2026-06-29ΧΕ-1408 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.7/2022,25SYMV016245860,ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:26SYMV018358438,ΔΙΚ/ΚΑ:XE :872/25Β.2.230.380 €
2026-06-22ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.089 €
2026-06-19ΧΕ-1342 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΙΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ, ΑΡ.ΣΥΜΒ.26SYMV018714637Β.2.25.932 €
2026-06-11ΧΕ-1200 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.51/20215, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518362, ΔΙΚ/ΚΑ 1270/21Β.2.29.052 €
2026-06-10ΧΕ-1173 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.51/2015. ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518362, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.241.533 €
2026-06-08ΧΕ-1160 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.7/2022,25SYMV016245860,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 872/25Β.2.230.380 €
2026-06-05ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.15.932 €
2026-06-02ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.14.706 €
2026-05-25ΘΕΜΑ 24ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1757 €
2026-05-20ΘΕΜΑ 26ο: Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 10ης/26.03.2026 (θέμα 21ο) απόφασης Δ.Σ. του Νοσοκομείου που αφορά την έγκριση προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου ΔιαχείρισηςΒ.2.12.065 €
2026-05-18ΘΕΜΑ 25ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.13.274 €
2026-05-13ΧΕ-1045 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΔΙΑΚ.7/2022, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016245860, ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ:26SYMV018358438,ΔΙΚ/ΚΑ : ΧΕ 872/25Β.2.266.650 €
2026-05-12ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.15.932 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.15.899 €
2026-04-27ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.089 €
2026-04-22ΧΕ-959 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.7/2022,25SYMV016245860,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 872/25Β.2.24.836 €
2026-04-09ΘΕΜΑ 18ο
: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών
αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1576 €
2026-04-03ΘΕΜΑ 28ο : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.1441 €
2026-03-30ΘΕΜΑ 21ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.845 €
2026-03-20ΧΕ-750 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΟΡΟΥ ΜΕ ΦΙΛΤΡΟ, ΔΙΑΚ.7/2022, ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016245860, ΔΙΚ/ΚΑ : ΧΕ 872/25Β.2.27.254 €
2026-03-19ΧΕ-718 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΦΛΕΒΑΣ, ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΟΣ ΠΛΗΡΗΣ, ΔΣ.25/13-11-2025 Θ25Β.2.22.436 €
2026-03-13ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.15.932 €
2026-03-09ΧΕ-589 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015,21SYMV008518362,ΔΙΚ/ΚΑ :XE 1270/21Β.2.220.038 €
2026-03-05ΧΕ-543 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΔΕΣΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016245860, ΔΙΑΚ.7/2022, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 872/2025Β.2.220.026 €
2026-03-02ΧΕ-500 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ (PERFOMER 3),25SYMV017892293,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.24.706 €
2026-03-02ΧΕ-502 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ (PERFORMER 3),25SYMV017892674,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.24.706 €
2026-03-02ΧΕ-501 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ (PERFORMER 3)25SYMV017892950,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.24.706 €
2026-02-27ΘΕΜΑ 29ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1663 €
2026-02-24ΧΕ-368 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ (PERFOMER 3),25SYMV017718652,ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.24.706 €
2026-02-24ΧΕ-370 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΕΡΕΩΤΙΚΟΥ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ,25SYMV017809482Β.2.23.932 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 2Β.2.13.932 €
2026-02-05ΧΕ-194 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ.:51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518362, ΔΙΚ/ΚΑ:1270/21Β.2.29.052 €
2026-02-03Έγκριση γενομένων δαπανών προμήθειας χειρουργικών υλικών θωρακοχειρουγικής με τη διαδικασία του επείγοντος.Β.2.14.706 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.13.646 €
2026-01-23ΧΕ-39 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΥΘΜ.ΠΑΡΟΧ.ΤΡΑΥΜ.,ΚΑΛΥΜΜΑ,ΚΛΙΝΗΣ,ΣΩΛΗΝΑΣ ΣΤΑΘΕΡ.ΙΣΤΟΥ, ΔΣ.18/26-06-2025 Θ13, Α.Δ 9598/15-07-2025, Α.Π.11597/05-09-2025, ΔΣ.17/18-06-2025 Θ23Β.2.28.198 €
2026-01-23ΧΕ-38 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΙΑΚ:51/2015 ΔΙΚ/ΚΑ:ΧΕ 1270/21 ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518362Β.2.214.664 €
2026-01-23ΧΕ-41 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΔΟΧΕΙΑ ΒΙΟΨΙΟΝ ΜΕ ΦΟΡΜΟΛΗ" ΑΡ.ΣΥΜΒ.25SYMV016529290Β.2.23.274 €
2026-01-23ΧΕ-40 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΣΤΕΡΩΤΙΚΟ ΜΕ ΕΛΑΣΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ" ΑΡ.ΣΥΜΒ. 25SYMV017151270Β.2.26.554 €
2026-01-19ΘΕΜΑ 27ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.11.094 €