Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2026
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΓΕΝ.ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 'ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ↔ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
283,6 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
85 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
8 αποφ.
5,3%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2016–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
187 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-13ΧΕ-1932 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.27.909 €
2026-07-24ΧΕ-1699 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚ.43/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800354, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2258/21Β.2.22.543 €
2026-07-22ΘΕΜΑ 42ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1Β.2.11.695 €
2026-07-01ΧΕ-1428 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513, ΔΙΑΚ.51/2015, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/2021Β.2.21.939 €
2026-03-27ΧΕ-802 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΑΠΛΕΣ 3WAY, ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.11597/2025Β.2.2576 €
2026-03-27ΧΕ-823 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΙΑΚ.51/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.21.475 €
2026-03-09ΧΕ-603 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΚ.43/2015, ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800354, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2258/21Β.2.21.924 €
2026-03-09ΘΕΜΑ 35ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.11.488 €
2026-03-05ΧΕ-542 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ "ΦΙΛΤΡΑ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ" ΑΡ.ΣΥΜΒ,25SYMV017488477Β.2.29.895 €
2026-03-05ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1429 €
2026-02-26ΧΕ-463 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΑ ΦΛΕΒΟΣ, ΣΤΡΟΦΙΓΓΕΣ ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ ΔΣ.19/26-09-2025 Θ68, ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ. Α.Π.11597/2025Β.2.23.729 €
2026-02-16ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.13.221 €
2026-02-11ΧΕ-264 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2026 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ. 21SYMV008518513, ΔΙΑΚ.51/2015, ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.2692 €
2026-01-30ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.469 €
2025-12-31ΘΕΜΑ 16ο : Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.017 €
2025-12-01ΘΕΜΑ 30ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.11.220 €
2025-11-28ΘΕΜΑ 31ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.173 €
2025-11-11ΧΕ-2449 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.22.557 €
2025-11-11ΧΕ-2453 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800354 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 2258/21Β.2.21.865 €
2025-10-24ΧΕ-2287 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Α 865/2025 ΔΙΟΙΚ/ΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ,ΑΠΟΦ.ΔΣ:3/30.1.25 Θ:38,ΑΠΟΦ.ΔΙΟΙΚ.Α.Π.11493Β.2.23.274 €
2025-10-20ΘΕΜΑ 32ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.13.390 €
2025-10-02ΘΕΜΑ 68ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.12.034 €
2025-09-08Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 3.Β.2.11.695 €
2025-08-29ΧΕ-1724 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΕΣ ΦΙΛΤΡΟ ΟΔΗΓΟ ΠΤΕΡΥΓΙΑ & MINI SPIKE PLUS, ΔΣ.28/28-11-2024 Θ13Β.2.2582 €
2025-08-13ΧΕ-1544 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.25.117 €
2025-07-17ΘΕΜΑ : Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.19.895 €
2025-03-27ΧΕ-594 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.43/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800354 ,ΔΙΚ//ΚΑ:2258/2021Β.2.25.424 €
2025-03-26ΧΕ-547 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2025 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.23.038 €
2025-03-19ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1412 €
2024-12-02ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1471 €
2024-10-11ΧΕ-2229 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΙΛΤΡΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΦΑΡ/ΚΩΝ ,ΑΠΟΦ.ΔΣ :2/18.1.24 Θ.27Β.2.2781 €
2024-07-29ΧΕ-1814 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΤΕΜ.1200,ΑΠΟΦ. ΔΣ :23/14.12.2023 Θ.15Β.2.2294 €
2024-07-26ΧΕ-1802 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ, ΧΕ 2258/21, ΑΡ ΔΙΑΚ 3/43-2015, 21SYMV008800354Β.2.25.763 €
2024-07-26ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1833 €
2024-07-25ΧΕ-1784 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΧΕ 1270/2021, ΑΡ. ΔΙΑΚ. 27/51-2015 21SYMV008518513Β.2.28.747 €
2024-07-09ΧΕ-1631 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΕΜΕΣΜΑΤΩΝ ,ΤΕΜ.1400,ΑΠΟΦ. ΔΣ :3/29.01.2024 Θ.14Β.2.2833 €
2024-07-03ΧΕ-1517 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΣΙΤΙΣΗΣ,ΤΕΜ.500,23SYMV013715723,ΓΕΝΟΜΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.23.673 €
2024-05-29ΧΕ-1328 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ ΜΕ ΦΙΛΤΡΑ ΑΠΟ ΔΣ 2/27.04.23 Θ 48- ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ Θ 48Β.2.23.646 €
2024-05-29ΧΕ-1319 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΝΑΡ/ΣΗΣ ΑΠΟΦ ΔΣ 2/27.04.23 Θ ΕΚΤ 10 - ΕΓΚΡΙΣΗ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝΒ.2.23.497 €
2024-05-24ΧΕ-1212 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΤΡΟΦΙΓΓΩΝ 3WAY ΥΨΗΛΩΝ ΠΙΕΣΕΩΝ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.:22SYMV010440054, ΑΠΟΦ.ΔΣ.:12/14.04.2022 Θ:27Β.2.23.720 €
2024-05-08ΧΕ-1006 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΣ:4/24-5-2023 Θ:7,ΔΣ:13/28-8-2023 Θ:37 ΔΣ:13/28-8-2023 Θ:37Β.2.2764 €
2024-04-17ΧΕ-776 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.43/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008800354 ,ΔΙΚ//ΚΑ:2258/2021Β.2.25.424 €
2024-04-09ΧΕ-676 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ,ΑΡ.ΔΙΑΚ.51/2015 ,ΑΡ.ΣΥΜΒ.21SYMV008518513 ΔΙΚ/ΚΑ: ΧΕ 1270/21Β.2.26.237 €
2024-03-20ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1890 €
2024-03-01ΧΕ-389 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ , ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ ΔΣ 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤ10- ΔΣ2/27.04.2023 Θ 49-ΔΣ2/27.04.2023Β.2.23.966 €
2024-03-01ΧΕ-386 ΣΕΙΡΑ Α ΝΟΣ/2024 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΤΙΚΑ ΑΠΛΑ ΟΡΡΩΝ ΔΣ 2/27.04.2023 Θ ΕΚΤ10 ΔΣ 11/27.07.2023 Θ 5Β.2.21.612 €
2024-01-31ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης 1.Β.2.1833 €
2024-01-19ΘΕΜΑ 27o: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1781 €
2023-12-18ΘΕΜΑ 15ο: Έγκριση δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης.Β.2.1294 €
2023-11-21ΘΕΜΑ 27ο: Έγκριση Γενομένων Δαπανών προμήθειας αναλωσίμων και μη υλικών αρμοδιότητας του Γραφείου Διαχείρισης με την διαδικασία του Επείγοντος.Β.2.110.639 €