Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2017–2026
ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ - Κ.Υ ΚΥΜΗΣ↔ΥΙΟΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΑΡΙΝΑΓΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
37,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
64 αποφ.
32,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
56 αποφ.
25,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
10
Έτη συνεργασίας
2017–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
120 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-07-23ΧΕ-277 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΔΣ 8/27-03-26 Θ 34Β.2.2280 €
2026-06-23ΧΕ-233 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 δαπάνη για προμήθεια μηχανισμών συρόμενης πόρτας ΔΣ 4/13-02-26 Θ 56 1ο διαδικασίαςΒ.2.2180 €
2026-05-04ΧΕ-102 ΣΕΙΡΑ Γ/2026 Δαπάνη για προμήθεια υλικών τεχνικής υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΗ 358/02-12-25 1ο διαδικασίαςΒ.2.2113 €
2025-04-15ΧΕ-233 ΣΕΙΡΑ Γ/2025 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝ/ΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦ. Νο524 1ο ΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2668 €
2024-12-27ΧΕ-1046 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝ.ΥΠΗΡ. & ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΛ LED ΔΣ 21/13-12-2024 Θ"33 1ο ΔΙΑΔΙΚ. & ΑΠΟΦ.514/19-12-2024 1oΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2248 €
2024-12-23ΧΕ-1037 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 δαπάνη για προμήθεια υλικών συσκευασίας ΑΠΟΦΑΣΗ 499/2024 1ο διαδικασίαςΒ.2.270 €
2024-11-13ΧΕ-835 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΔΣ 15/14-10-2024 Θ"35 1ΔΙΑΔΙΚ.Β.2.272 €
2024-05-20ΧΕ-356 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 Δαπάνη για επισκευή και προμήθεια ηλεκτρομηχανικών υποδομών ΑΠΟΦΑΣΗ 587/23 & ΑΠΟΦΑΣΗ 604/23 1ο διαδικασίαςΒ.2.2341 €
2024-03-19ΧΕ-171 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΠΟΦΑΣΗ 50/06-02-24 1ο διαδικασίαςΒ.2.274 €
2024-01-31ΧΕ-45 ΣΕΙΡΑ Γ/2024 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΠΟΦ.544/22-11-2023 1051/23 1 ο ΔΙΑΔΙΚ. & ΑΠΟΦ.297/13-07-2023 1ο ΔΙΑΔΙΚ.652/23 & ΑΠΟΦ.601/18-12-2023 1ο ΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2180 €
2023-12-20ΧΕ-1073 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 δαπάνη για προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ΑΠΟΦΑΣΗ 568/04-12-23 1ο διαδικασίαςΒ.2.2100 €
2023-12-14ΧΕ-1050 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟΦ.535/20-11-23 1οΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2131 €
2023-11-13ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για προμήθεια υλικών τεχνικής υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΗ 481/26-10-23 & ΑΠΟΦΑΣΗ 473/23-10-23Β.2.2860 €
2023-10-31ΧΕ-860 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΦ.423/20-09-23/1οΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2531 €
2023-10-31ΧΕ-864 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 .ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ ΑΠΟΦ.459/12-10/23 & ΗΛΕΚΤΡ.ΥΛΙΚΟ ΑΠΟΦ.418/14-09/23 & ΥΛΙΚΩΝ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΑΠΟΦ.417/14-09/23 1ο ΔΙΑΔΙΚ/Β.2.2529 €
2023-09-06ΧΕ-641 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΙΝΙ ΨΥΓΕΙΟΥ ΑΠΟΦ.298/13-07-23 1ο ΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2150 €
2023-08-09ΧΕ-613 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡ.ΑΠΟΦ 273/05-07-23 1ο ΔΙΑΔΙΚ.Β.2.2138 €
2023-06-22ΧΕ-499 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για προμήθεια υλικών τεχνικής υπηρεσίας ΑΠΟΦΑΣΗ 219/4373 1ο διαδικασίαςΒ.2.2215 €
2023-05-26ΧΕ-419 ΣΕΙΡΑ Γ/2023 Δαπάνη για προμήθεια υλικών τεχνικής υπηρεσίας ΔΣ 10/10-05-23 Θ ΕΗΔ 21 και ΔΣ 10/10-05-23 Θ ΕΗΔ 22 και ΑΠΟΦΣΗ 168/15-05-23Β.2.2773 €