Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2016–2021

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ↔ΑΞΩΝΙΔΗΣ,,ΓΕΩΡΓΙΟΣ,ΝΙΚΟΛΑΟΣ

0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
17,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
52 αποφ.
2,9%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2016–2021

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

89 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2024-06-28Προμήθεια υλικών προς κάλυψη αναγκών Υπηρεσίας Φάρων.Β.2.188 €
2024-04-23Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 15/24)Β.2.1241 €
2024-01-31Παροχή υλικών προς κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών ΥΦ.Β.2.1578 €
2024-01-31Παροχή υλικών προς κάλυψη μηχανογραφικών αναγκών ΥΦ.Β.2.1129 €
2023-07-19Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 23/23)Β.2.1112 €
2023-06-28Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 16/23)Β.2.1112 €
2023-06-23Προμήθεια υλικών προς κάλυψη αναγκών ΥΦ.Β.2.1666 €
2022-10-19Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 37/22)Β.2.1487 €
2022-04-12Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 9/22)Β.2.190 €
2021-11-04Προμήθεια toner.Β.2.1611 €
2021-11-04Παροχή υπηρεσιών επισκευής πολυμηχανημάτων εκτύπωσης.Β.2.1322 €
2021-10-11Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 35/21)Β.2.1135 €
2021-10-11Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 36/21)Β.2.1409 €
2021-04-27Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε. 10/21)Β.2.175 €
2021-03-22ΑΠΟΦΑΣΗ Ανάθεσης για την προμήθεια ΥλικώνΔ.1496 €
2021-02-26ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤYΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1353 €
2020-11-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1129 €
2020-09-16Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος (Χ.Ε 33/20)Β.2.187 €
2020-09-03ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝΔ.1399 €
2020-07-21Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.1234 €
2020-04-14ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΔΕΛΤΙΟ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣΔ.11.804 €
2020-03-11Προμήθεια μελανιών, σετ πληκτρολόγιο και ποντίκι υπολογιστή.Β.2.1704 €
2020-02-27Απόφαση Ανάθεσης Προμήθειας ΥλικώνΔ.1378 €
2020-02-25ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1400 €
2020-02-13ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1400 €
2019-12-18Απόφαση Ανάθεσης για την προμήθεια υλικών προς κάλυψη αναγκών Κ.ΕΦ.ΝΔ.174 €
2019-12-17Ανάθεση για την προμήθεια τόνερ και drum προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Φάρων.Δ.1207 €
2019-12-13Απόφαση Ανάθεσης για την προμήθεια ΥλικώνΔ.1245 €
2019-12-03Προμήθεια τόνερ.Β.2.1215 €
2019-11-28Ανάθεση για την προμήθεια τεσσάρων (4) συσκευών UPS προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.1409 €
2019-11-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣΔ.1144 €
2019-11-12Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος ΧΕ 49/19Β.2.156 €
2019-11-11Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος ΧΕ 46/19Β.2.168 €
2019-11-06Ανάθεση Εργασίας ΕπισκευήςΔ.199 €
2019-10-29Προμήθεια ΥλικώνΔ.1340 €
2019-09-27ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΔ.1175 €
2019-08-14Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.1250 €
2019-07-15ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.181 €
2019-07-02ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1180 €
2019-06-26Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών προς κάλυψη αναγκών της Υπηρεσίας Φάρων.Δ.1400 €
2019-06-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΔ.1150 €
2019-06-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣΔ.1110 €
2019-06-18Ανάθεση παροχής υπηρεσιώνΔ.1345 €
2019-06-05ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΔ.1112 €
2019-05-24ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1344 €
2019-05-22ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣΔ.1130 €
2019-05-15Απόφαση Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής ΦΑΞΔ.162 €
2019-05-07ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ ΜΕΛΑΝΙΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΣ/ΔΝΧΔ.150 €
2019-04-04ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝΔ.1148 €
2019-04-01ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣΔ.1242 €
2018-11-15ΕΠΙΣΚΕΥΉ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΎΔ.1400 €
2018-11-12Απόφαση Ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος προς κάλυψη αναγκών Ναυτικής Υπηρεσίας ΚΕΦΝΔ.1100 €
2018-10-25ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1149 €
2018-10-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝΔ.1549 €
2018-10-11Ανάθεση για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής τριών (3) δικτυακών εκτυπωτών SAMSUNG SL-M4075FR προς κάλυψη αναγκών της Υ. Φάρων.Δ.1174 €
2018-10-06Απόφαση Απευθείας Ανάθεσης για Προμήθεια Προβολικού Μηχανήματος για Κάλυψη Αναγκών Αμφιθεάτρου 251 ΓΝΑΔ.11.485 €
2018-09-18ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣΔ.1120 €
2018-06-29Απόφαση Ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικούΔ.181 €
2018-06-22ΕΚΔΟΣΗ ΧΡ. ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ 31/18Β.2.1135 €
2018-05-14ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΠ ΚΑΙ ΝΥ - ΚΑΕ 1111 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΚΕΦΝΔ.1348 €