Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ↔ΤΕΧΝΟΜΟΤΟΡΣ Θ ΚΑΙ Γ ΓΟΥΡΝΑΡΗΣ ΟΕ

7,5 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
280 αποφ.
153,0 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
15 αποφ.
73%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

295 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2702 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ82349 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55398/29-12-2025)Β.2.292 €
2026-07-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2701 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΑΜΑΤΟΣ ΚΤΥ3127 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55387/29-12-2025)Β.2.2193 €
2026-07-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2580 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ8986, ΚΗΥ5017 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ40368, ΜΕ51219 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 55374/29-12-2025)Β.2.23.055 €
2026-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1718 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ3708, ΚΤΥ3131 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ106497 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38703/16-09-2025)Β.2.2335 €
2026-05-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1711 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ TOY ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ8986 ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 38716/16-09-2025)Β.2.2439 €
2026-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1509 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για το τμήμα Αθλητισμού και Νέας Γενιάς (ΟΜΑΔΑ Β) - Σύμβαση 39701/23-09-2025Β.2.214.426 €
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1395 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024)Β.2.23.399 €
2026-04-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1394 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)Β.2.24.786 €
2026-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1231 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ8989 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ82349 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9185/7-3-2025)_Β.2.2221 €
2026-04-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1229 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ8955, ΚΗΥ7587, ΚΗΙ9013 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 8327/4-3-2025)Β.2.2833 €
2026-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-768 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για τη συντήρηση & βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 39701/23-09-2025Β.2.221.333 €
2025-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4842 για :Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 22668/1-10-2025, ΑΔΕ 414/2025, Επέκταση Σύμβασης 44784/05-8-2024)Β.2.23.399 €
2025-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4847 για :Προμήθεια ειδών υγιεινής, υδραυλικών εξαρτημάτων και υλικών άρδευσης για τη συντήρηση & βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (ΟΜΑΔΑ Α) - Σύμβαση 39701/23-09-2025Β.2.211.042 €
2025-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4841 για :Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)Β.2.2196 €
2025-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4523 για :Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)Β.2.24.590 €
2025-09-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3576 για :Προμήθεια υλικών για την κάλυψη των επιχειρησιακών αναγών των εθελοντικών πυροσβεστικών σταθμών Παραβόλας και Γαβαλούς (Σύμαβαση 27044/260-06-2025)Β.2.210.000 €
2025-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3320 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΚΗΙ8989 ΚΑΙ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΕ82349 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 9185/7-3-2025)_Β.2.2221 €
2025-08-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3319 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΙ8955, ΚΗΥ7587, ΚΗΙ9013 ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 8327/4-3-2025)Β.2.2833 €
2025-08-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3301 για :Προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)Β.2.28.115 €
2025-04-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1651 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 2024 (Σύμβαση 63888/12-12-2024)Β.2.216.601 €
2025-04-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1376 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 2024 (Σύμβαση 63888/12-12-2024)Β.2.220.599 €
2025-03-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1125 για :Οφειλόμενη δαπάνη για προμήθεια αρδευτικού υλικού για τις ανάγκες του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 44784/05-08-2024)Β.2.24.059 €
2024-08-30Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3020 για :Προμήθεια διαφόρων υλικών και εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών σταθμών πυρόσβεσης Παραβόλας και Γαβαλούς (Σύμβαση 12316/22-02-2024)Β.2.2697 €
2024-08-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2708 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων ΔΕ Αγρινίου (Σύμβαση 23418/1-4-2024)Β.2.212.199 €
2024-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2567 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων ΔΕ Αγρινίου (Σύμβαση 23418/1-4-2024)Β.2.225.001 €
2024-06-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2038 για :Προμήθεια διαφόρων υλικών και εργαλείων για την κάλυψη των αναγκών των εθελοντικών σταθμών πυρόσβεσης Παραβόλας και Γαβαλούς (Σύμβαση 12316/22-02-2024)Β.2.211.500 €
2024-06-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1963 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 66225/12-10-2023 - ΑΟΕ 229/2023)Β.2.216.359 €
2024-04-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1038 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΑΡΔΕΥΣΗΣ (ΟΜΑΔΑ 1) ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 66225/12-10-2023 - ΑΟΕ 229/2023)Β.2.220.262 €
2024-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-554 για :Οφειλόμενη δαπάνη για Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 2023 (Σύμβαση 74183/15-11-2023)Β.2.212.706 €
2024-02-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-404 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ (ΑΜ51317, ΑΜ57985, ΜΕ51219, ΜΕ106497, ΚΗΙ8990) ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΣΥΜΒΑΣΗ 65843/10-10-2023)Β.2.2120 €
2024-02-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-356 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 65864/10-10-2023)Β.2.2747 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4224 για :Εργασίες για συντήρηση των συντριβανιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 57688/05-09-2023)Β.2.217.160 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4225 για :Συντήρηση αντλιών μηχανοστασίου κολυμβητηρίου & αντλιοστασίου Δημοτικών Αθλητικών Κέντρων (Σύμβαση 59308/12-9-2023)Β.2.25.000 €
2023-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4221 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων για τη Δημοτική Ενότητα Μακρυνείας 2023 (Σύμβαση 74183/15-11-2023)Β.2.224.294 €
2023-10-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3250 για :Εργασίες για συντήρηση των συντριβανιών του Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 57688/05-09-2023)Β.2.219.840 €
2023-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3167 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων για τη Δημοτική Ενότητα Αρακύνθου 2023 (Σύμβαση 49270/24-07-2023)Β.2.230.000 €
2023-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2896 για :Συντήρηση αντλιών μηχανοστασίου κολυμβητηρίου & αντλιοστασίων Δημ Αθλ Κέντρων (Σύμβαση 20890/5-4-23)Β.2.27.000 €
2023-09-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2892 για :Εναντι καταβολής αποζημίωσης εξωδικαστικού συμβιβασμού σύμφωνα με την αρ.70/2019 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Αγρινίου και την ΑΔΣ 122/2022Β.2.2100 €
2023-06-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2002 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας και Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Έργων Δημοτικής Ενότητας Αγρινίου 2023 (Σύμβαση 27665/5-5-2023)Β.2.237.000 €
2023-05-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1359 για :Προμήθεια εργαλείων και διαφόρων αναλώσιμων για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτεπιστασίας & Συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Έργων(ΣΥΜΒΑΣΗ 79764/27-12-2022)Β.2.28.014 €
2023-04-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-950 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΝΕΜΟΥ ΤΟΥ ΤΜ. ΑΥΤΕΠ.& ΗΛΕΚΤΡ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 70239/15-11-2022)Β.2.215.000 €
2023-03-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-681 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας υλικών άρδευσης (ΟΜΑΔΑ 1), υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, σωλήνες και εξαρτήματα (ΟΜΑΔΑ 2) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 89139/29-12-2021)Β.2.213.612 €
2023-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-624 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Παραβολας 2022 (Σύμβαση 63441/20-10-2022)Β.2.227.000 €
2023-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-627 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου 2022 (Σύμβαση 59416/06-10-2022)Β.2.222.689 €
2023-03-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-636 για :Οφειλόμενη δαπάνη προμήθειας Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Αγγελοκάστρου 2022 (Σύμβαση 67375/03-11-2022)Β.2.220.000 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-616 για :Οφειλόμενη δαπάνη για συντήρηση αντλιών ύδρευσης και αντλητικών συγκροτημάτων αθλητικών εγκαταστάσεων Δ.Α.Κ. Αγρινίου (Σύμβαση 47586/17-8-2022)Β.2.23.000 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-621 για :Οφειλομένη δαπάνη προμήθειας Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Παναιτωλικού 2022 (Σύμβαση 67348/03-11-2022)Β.2.218.000 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-619 για :Οφειλόμενη δαπάνη για συντήρηση - επισκευή αντλιών πισίνων ΔΑΚ Αγρινίου, ηλεκτρικού πίνακα γηπέδου Καραπαπά, ηλεκτρικού πίνακα υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήματος γηπέδου Καλυβίων (Σύμβαση 66475/1-11-2022)Β.2.25.000 €
2023-02-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-368 για :ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ 61023/12-10-2022)Β.2.2618 €
2022-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-4229 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών έργων & εγκαταστάσεων για την Δημοτική Ενότητα Αγρινίου 2022 (Σύμβαση 59416/06-10-2022)Β.2.214.311 €
2022-11-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3761 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΗΥ5049, ΚΗΙ8960 ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΜΕ 82349, ΜΕ40368 ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 37655/29-6-2022, 43036/22-7-2022, 43035/22-7-2022)Β.2.2105 €
2022-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3714 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΩΝ (ΣΥΜΒΑΣΗ 62298/17-10-2022)Β.2.29.902 €
2022-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3712 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Αρακύνθου (Σύμβαση 53841/13-09-2022)Β.2.212.883 €
2022-11-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3710 για :ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΒΟΛΑΣ ΚΑΙ ΓΑΒΑΛΟΥΣ (ΣΥΜΒΑΣΗ 43546/25-7-2022)Β.2.2640 €
2022-10-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3559 για :Προμήθεια Υλικών Ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Αρακύνθου (Σύμβαση 53841/13-09-2022)Β.2.212.117 €
2022-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-3485 για :ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 37089/7-06-2022)Β.2.21.040 €
2022-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2745 για :Προμήθεια υλικών άρδευσης (ΟΜΑΔΑ 1), υλικών υδραυλικών εγκαταστάσεων, σωλήνες και εξαρτήματα (ΟΜΑΔΑ 2) για την συντήρηση βελτίωση Κ.Χ εγκαταστάσεων και υποδομών Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 89139/29-12-2021)Β.2.229.850 €
2022-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2748 για :Προμήθεια υλικών (ΟΜΑΔΑ 5) - Μπεκ, ηλεκτροβάνες κλπ - για κάλυψη των αναγκών του Δ.Α.Κ. Δήμου Αγρινίου (Σύμβαση 89139/29-12-2021)Β.2.28.460 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2307 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Στράτου (Σύμβαση 22570/20-04-2022)Β.2.26.337 €
2022-07-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-2306 για :Προμήθεια υλικών ηλεκτροφωτισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων & Εγκαταστάσεων ΔΕ Μακρυνείας (Σύμβαση 22513/20-04-2022)Β.2.26.337 €