Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2019
ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ↔ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ,,ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ,ΠΑΝΑΓΗΣ
146,8 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
28 αποφ.
48,7 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
4 αποφ.
85,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
6
Έτη συνεργασίας
2014–2019
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
36 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2018-11-303η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ερίσου", αριθ.
σύμβασης 15842/14-06-2018 συνολικού ποσού 11.988,07€ (18SYMV003342599). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.21.535 €
2018-11-303η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης", αριθ.
σύμβασης 7961/22-03-2018 συνολικού ποσού 16.940,26€(18SYMV002861670). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.22.747 €
2018-10-032η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ερίσου", αριθ.
σύμβασης 15842/14-06-2018 συνολικού ποσού 11.988,07€ (18SYMV003342599). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.28.663 €
2018-10-032η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης", αριθ.
σύμβασης 7961/22-03-2018 συνολικού ποσού 16.940,26€(18SYMV002861670). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.29.891 €
2018-09-121η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Σάμης", αριθ.
σύμβασης 7961/22-03-2018 συνολικού ποσού 16.940,26€(18SYMV002861670). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.21.918 €
2018-09-111η εντολή πληρωμής για "Συντήρηση και επισκευή εξωτερικού φωτισμού Δημοτικής Ενότητας Ερίσου", αριθ.
σύμβασης 15842/14-06-2018 συνολικού ποσού 11.988,07€ (18SYMV003342599). Απ. Οικ. 53/18.Β.2.21.777 €
2018-03-22ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ.(16.940,26€ με Φ.Π.ΑΓ.3.4—
2018-03-21Απόφαση Δημάρχου 156 για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σάμης έτους 2018.Δ.116.940 €
2017-05-153η πληρωμή εργασιών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σάμης ( οφειλή
2016)Β.2.2677 €
2017-05-12ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΕΡΙΣΟΥ.
(7.962,00€ με Φ.Π.ΑΓ.3.4—
2017-05-12ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Ε ΣΑΜΗΣ.(13.954,96€ με Φ.Π.Α)Γ.3.4—
2017-05-11Απόφαση Δημάρχου 198 για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Σάμης έτους 2017.(13.954,96 με ΦΠΑ)Δ.113.955 €
2017-05-11Απόφαση Δημάρχου 196 για απευθείας ανάθεση υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε Ερίσου έτους 2017.(7.962,04 με ΦΠΑ)Δ.17.962 €
2016-12-182η πληρωμή αριθ.4885/2016Σύμβ.συν.ποσού:9.888,56€[Συντήρηση και επισκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σάμης] 16SYMV003867704,ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.26.281 €
2016-10-131η πληρωμή αριθ.4885/2016Σύμβ.συν.ποσού:9.888,56€[Συντήρηση και επισκευή Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού & Κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σάμης] 16SYMV003867704,ΑΠ.ΟΙΚ:17/2016Β.2.22.926 €
2016-02-09Απόφαση Δημάρχου 73 για απευθείας ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού και κοινοχρήστων χώρων Δημοτικής Ενότητας Σάμης έτους 2016.(9.888,56 με ΦΠΑ)Δ.19.889 €
2015-12-05ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΕ ΣΑΜΗΣ[1η πληρωμή -ΕΝΑΝΤΙ- της αριθ.8126/2015 Σύμβ.συν.ποσού:23973,93€)ΑΠ.ΟΙΚ:129/2015,15SYMV002683971Β.2.211.987 €