Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2026
ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΟΥ↔ΔΑΦΕΡΕΡΑΣ ΕΥΘ. & ΣΙΑ ΕΕ
237,1 χιλ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
60 αποφ.
277,6 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
13 αποφ.
106%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
13
Έτη συνεργασίας
2014–2026
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
75 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2026-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-906 για :Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Φλέσσας ΝικόλαοςΒ.2.2185 €
2026-05-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-435 για :Λοιπές δαπάνες Γυμνασίων, Λυκείων, Εσπερινών και Ειδικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ), Φλέσσας ΝικόλαοςΒ.2.2218 €
2026-05-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-418 για :Λοιπές δαπάνες Δημοτικών και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Δημοτικό Αρχιλόχου – Μάρπησσας - Στεργιούλας ΘωμάςΒ.2.220 €
2025-12-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-1059 για :Προμήθεια ιδών σκίασης παραθύρων - πορτών Σύμβαση ΑΔΑΜ:25SYMV017978455Β.2.21.410 €
2025-05-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-275 για :Προμήθεια ειδών σκίασης παραθύρων.Απευθείας ανάθεσης ΑΔΑΜ:25SYMV016633225 ΣύμβασηΒ.2.2800 €
2025-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-18 για :Προμήθεια χρωμάτων ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV015977657 2024-12-12 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.23.433 €
2025-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-17 για :Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Δήμου Πάρου ΟΜΑΔΑ Α ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV015976889 2024-12-12 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.22.091 €
2025-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-18 για :Προμήθεια χρωμάτων ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV015977657 2024-12-12 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.23.433 €
2025-02-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-18 για :Προμήθεια χρωμάτων ΣΥΜΒΑΣΗ 24SYMV015977657 2024-12-12 ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΒ.2.23.433 €
2024-12-11ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1256 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια Χρωμάτων Δήμου Πάρου»Δ.12.769 €
2024-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-975 για :Προμήθεια αλυσοπρίονων ΑΔΑΜ:24SYMV015593323Β.2.21.204 €
2024-10-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-756 για :Προμήθεια εργαλείων κήπων για την υπηρεσία πρασσίνου του Δήμου Πάρου ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ 24SYMV015396490 2024-09-10Β.2.21.943 €
2024-08-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-610 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας.-Συμψηφιστικό εκ παραδρομής έκδοσης παραστατικώνΒ.2.20 €
2024-08-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-604 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας -πολιτικής προστασίας ΑΔΑΜ :24SYMV014956751Β.2.22.852 €
2024-04-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-187 για :Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης Δήμου Πάρου 23SYMV013972923 2023-12-15Β.2.22.450 €
2024-03-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-19 για :Προμήθεια χρωμάτων-ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΡ 21279/21-12-2023 ΑΔΑΜ 23SYMV014025035Β.2.23.140 €
2023-12-19ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1228 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια Χρωμάτων Δήμου Πάρου»Δ.12.532 €
2023-12-13ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 1220 ΓΙΑ ΤΗΝ :«Απ΄ευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : Προμήθεια Υλικών Αμεσης Ανάλωσης Δήμου Πάρου»Δ.11.976 €
2023-05-18Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-184 για :Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (πριτσινια,παξιμαδια,βιδες,συρμα,μεντεσες,προκες,λουκετα)Β.2.22.409 €
2022-12-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-704 για :Προμήθεια ρολλοκουρτινών (ΚΕΠ Παροικίας) Δ-Πάρου.Β.2.2200 €
2022-09-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-462 για :Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας Δήμου Πάρου 22SYMV010924720 2022-07-13Β.2.25.410 €
2022-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-389 για :Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας Δ-ΠάρουΒ.2.22.879 €
2022-07-06Απευθείας ανάθεση της παροχής προμηθειών με τίτλο: «προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών
πυροπροστασίας – πολιτικής προστασίας»Δ.1559 €
2022-06-20ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 ΓΙΑ ΤΗΝ : «Απευθείας ανάθεση της προμήθειας με τίτλο : «Προμήθεια χρωμάτων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Καθαριότητας Δήμου Πάρου » , CPV: 44810000-1Δ.12.322 €
2021-12-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-735 για :Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης (ΟΜΑΔΑ Α) ΣΥΜΒΑΣΗ 13745/30-07-2021 ( ΑΔΑΜ 21SYMV009009388)Β.2.22.479 €
2021-09-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-462 για :Προμήθεια υλικών περίφραξης (WPC) σημείων κάδων απ. - Σύμβαση 12714/15-7-2021 ΑΔΑΜ 21SYMV008920460Β.2.224.722 €
2020-12-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-762 για :Προμήθεια υλικών για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίας πολιτικής προστασίας. Σύμβαση 20SYMV007587902 2020-11-04Β.2.29.708 €
2020-08-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-394 για :Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότητας -ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ 8541/15-06-2020 ΑΔΑΜ 20SYMV006865513Β.2.26.651 €
2020-04-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-99 για :Προμήθεια υλικών άμεσης ανάλωσης-Απόφαση Ανάθεσης ΑΔΑΜ 19AWRD005866263Β.2.21.823 €
2018-12-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1446 για :Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότηταςΒ.2.2977 €
2018-11-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-276 για :Προμήθεια υλικών περίφραξης (WPC) σημείων κάδων απορ/τωνΒ.2.214.994 €
2018-11-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1118 για :Προμήθεια ασβέστη & πλαστικού χρώματος για ευπρεπισμούΒ.2.23.063 €
2018-04-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-220 για :Προμήθεια χρωμάτων για συντ δημοτ κτιρίωνΒ.2.24.959 €
2017-12-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1443 για :Προμήθεια εργαλείων συνεργείων καθαριότηταςΒ.2.21.999 €
2017-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-215 για :Προμήθεια θαμνοκοπτικού HQSV 563RS ΠΛΕΥΡΙΚΟΒ.2.21.999 €
2017-04-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-34 για :Προμήθεια ειδών προστασίας προσωπικού καθαριότηταςΒ.2.22.485 €
2016-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Α-322 για :Προμήθεια εξοπλισμού και υλικών αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών πυροπροστασίαςΒ.2.27.366 €
2016-11-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1273 για :Υλικά αντμετώπισης εκτάκτων αναγκών - πυροπροστασίαςΒ.2.21.896 €