Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2025

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΜΑΡΜΙ ΑΝΩΝ ΒΙΟΜ ΕΜΠΟΡ ΤΕΧΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ

12,9 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
264 αποφ.
0,0 €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
0 αποφ.
40,7%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
11
Έτη συνεργασίας
2015–2025

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

265 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2025-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2362 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.225.389 €
2025-11-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2361 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.221.734 €
2025-11-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2360 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.227.174 €
2025-11-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2341 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.27.905 €
2025-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2294 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.219.226 €
2025-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2201 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.219.990 €
2025-11-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2199 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.28.616 €
2025-09-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1890 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.2128.622 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1505 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.221.785 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1506 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.210.282 €
2025-07-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1504 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.29.360 €
2025-06-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1341 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.213.994 €
2025-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-955 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.21.456 €
2025-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-957 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.219.140 €
2025-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-773 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.24.522 €
2025-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-776 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 1- Σκυροδέματα, 26η/2023 Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 44267 /23,Συμβ.83084/23(23SYMV013403887)Β.2.26.249 €
2025-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-775 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.2591 €
2025-03-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-604 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.25.059 €
2025-03-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-601 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.21.138 €
2025-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-532 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 1- Σκυροδέματα, 26η/2023 Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 44267 /23,Συμβ.83084/23(23SYMV013403887)Β.2.22.652 €
2025-03-12Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-531 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.2248 €
2025-03-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-523 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 1- Σκυροδέματα, 26η/2023 Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 44267 /23,Συμβ.83084/23(23SYMV013403887)Β.2.250.639 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-165 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. Α433/25 ΑΑΥ για προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.233.882 €
2025-02-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-185 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. Α433/25 ΑΑΥ για προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 1- Σκυροδέματα, 26η/2023 Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 44267 /23,Συμβ.83084/23(23SYMV013403887)Β.2.2428 €
2024-12-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3156 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.210.197 €
2024-12-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-3151 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτροστρωμένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.211.676 €
2024-12-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2938 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.23.352 €
2024-11-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2753 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.223.465 €
2024-11-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2744 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτροστρωμένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.238.354 €
2024-11-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2665 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.215.819 €
2024-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2368 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.225.665 €
2024-10-11Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2369 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.215.392 €
2024-09-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2091 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.239.104 €
2024-09-09Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2092 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.239.703 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2061 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.215.100 €
2024-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1883 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.223.165 €
2024-08-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1884 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.2105 €
2024-07-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1636 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.2497 €
2024-07-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1562 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.211.168 €
2024-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1178 για :Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.24.548 €
2024-06-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1179 για :Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.24.935 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-168 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.210.288 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-170 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.25.570 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-75 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την Προμήθεια υλικών για αποκαταστάσεις ασφαλτρομένων δρόμων, Πράξη Ελεγκ.Συνεδ. Αρ. πρωτ. 43314 /18.7.2023, Συμβ. 83081 /5.9.2023 με ΑΔΑΜ 23SYMV013375687.Β.2.22.586 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-178 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.22.057 €
2024-02-14Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-186 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 285/2024 ΑΑΥ, για την Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστ. δρόμων , για την Ομ 2- Δομ. Υλ., βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκ Συν.Συμβ. 44661/22 & ΑΔΑΜ 22SYMV010596978.Β.2.21.518 €
2023-11-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1744 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.28.909 €
2023-10-25Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1668 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.264.595 €
2023-10-20Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1653 για :3ος λογ του έργου Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός των διοικητικών ορίων της Κοινότητας του 1ου Κεντρ. Διαμερ. μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, Σύμβ. 24656/22.- 22SYMV010242502.Β.2.29.324 €
2023-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1412 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.223.209 €
2023-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1226 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.225.240 €
2023-07-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1227 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.219.975 €
2023-05-08Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-821 για :Δαπάνη για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.2131.548 €
2023-04-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-635 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-296 /23, 5ος λογαριασμός του έργου Διαμορφώσεις - κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους - 2ο υποέργο: Συντήρηση Λ. ΚνωσσούΒ.2.218.200 €
2023-03-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-478 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-267 /23 για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.28.061 €
2023-03-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-479 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-267 /23 για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.25.765 €
2023-03-28Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-480 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-267 /23 για Προμήθεια υλικών για τσιμεντοστρώσεις δρόμων , για την Ομ 2- Δομικά Υλικά, βάσει της 2ης /2022 Σύμφωνης Πράξης Επιτρ του Ελεγκτικού Συνεδρίου. (Συμβ. 44661/22 & Διακήρυξη 46634/21).Β.2.21.012 €
2023-03-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-302 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-278/2023,2ος λογ του έργου Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός της Κοινότητας του 1ου Κεντρ. Διαμερ. μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, Σύμβ. 24656/22.Β.2.232.718 €
2023-03-06Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-128 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-278/2023,1ος λογ του έργου Επείγουσες εργασίες κατεδάφισης επικίνδυνων ετοιμόρροπων κτισμάτων εντός της Κοινότητας του 1ου Κεντρ. Διαμερ. μετά το σεισμό της 27ης Σεπτεμβρίου 2021, Σύμβ. 24656/22.Β.2.211.363 €
2022-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2808 για :4ος λογαριασμός του έργου Διαμορφώσεις - κατασκευές - συντηρήσεις υποδομών σε κοινόχρηστους και αθλητικούς χώρους - 2ο υποέργο: Συντήρηση Λ. ΚνωσσούΒ.2.236.500 €