Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2015–2026

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ)↔ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ

1,6 εκ. €
Πληρωμές (Β.2.2)
108 αποφ.
117,5 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
6 αποφ.
1,2%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
12
Έτη συνεργασίας
2015–2026

Ροή ανά έτος

Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.

Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)

Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις

116 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας

2026-02-20Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής Β00002 για: Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ. 142/2026Προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών συντήρησης ηλεκτρονικών υπολογιστών Σύμβαση Αριθ Πρωτ. 134444 / 02-12-2025 ΑΔΑΜ 25SYMV018053102Β.2.24.494 €
2026-01-22ΕΝΤΟΛΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 5750-22/01/2026Β.2.1884 €
2025-11-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-844 για :Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής για τη δομή Κέντρο κοινότητας παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ του Δ. Ηρακλείου . ΕΣΠΑΒ.2.211.526 €
2025-08-01Ανάθεση της Προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για τη Δομή «Κέντρο Κοινότητας, Παράρτημα Ρομά και ΚΕΜ στο Δήμο ΗρακλείουΔ.2.211.526 €
2025-05-26Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1075 για :Δαπάνη με τίτλο για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπκοινωνιών Δήμου Ηρακλείου, Σύμβαση ΑΠ 36258 /2023 - 23SYMV012538652.Β.2.2819 €
2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-420 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930025 (Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδ Ξενώνας)Β.2.2884 €
2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-418 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930025Β.2.24.402 €
2025-03-04Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-419 για :Προμήθεια τόνερ μελανιών Drum έτους 2024 υπηρεσιών και κοινωνικών δομών του Δ.Η. με Α.Α. ΕΣΗΔΗΣ : 347800, Σύμβαση : ΑΔΑΜ:24SYMV015930025Β.2.2778 €
2024-11-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-903 για :Δαπάνη με τίτλο Υπηρεσίες ασφαλείας ψηφιακών υποδομών του Δήμου Ηρακλείου . Σύμβαση υπηρεσίας αρ. πρωτ. 118083 /2024 - 24SYMV015655157Β.2.214.874 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2055 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.24.103 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2056 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.219.144 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2057 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.21.064 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2058 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.26.381 €
2024-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2054 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.2327 €
2024-07-24Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-552 για :Δαπάνη που αφορά την Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου , Προκήρυξη ΑΠ 99183 /2023, Σύμβαση ΑΠ 62661 /2024-24SYMV014954236.Β.2.22.764 €
2024-03-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-177 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ17.5/15-6-59 αρ.3 & σχετ.ΑΑΥ 315 /2024 για την προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών για τη συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σύμβαση ΑΠ 111298 /2023, Απόφαση Ανάθεσης ΑΠ 105288 /2023.Β.2.29.073 €
2024-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-245 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-270 /2024 για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπκοινωνιών Δήμου Ηρακλείου, Σύμβαση ΑΠ 36258 /2023 - 23SYMV012538652.Β.2.2986 €
2024-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-100 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-270 /2024 για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπκοινωνιών Δήμου Ηρακλείου, Σύμβαση ΑΠ 36258 /2023..Β.2.21.448 €
2024-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-247 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-315 /2024 για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπκοινωνιών Δήμου Ηρακλείου, Σύμβαση ΑΠ 36258 /2023 - 23SYMV012538652.Β.2.21.972 €
2024-02-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-246 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-284 /2024 για τις Εργασίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού Πληροφορικής και τηλεπκοινωνιών Δήμου Ηρακλείου, Σύμβαση ΑΠ 36258 /2023 - 23SYMV012538652.Β.2.21.972 €
2024-01-31Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-20 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ. 31 και σχετ.101 /2024 ΑΑΥ Εξοπλισμός μικτής , επαυξημένης & εικονικής πραγματικότητας (Υποέργο 2) Διαδραστικό Ηράκλειο(Ψηφιακές εφαρμογές τουριστικής προβολής της περιοχής ΒΑΑ) Σύμβ. 71160 /22 .Β.2.245.390 €
2023-11-29Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1553 για :Δαπάνη για την προμήθεια μηχανογραφικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Εκτυπωτής MFP) για τις ανάγκες των ΚΕΠ Ηρακλείου. Σύμβαση προμήθειας ΑΠ 81365 /2023 - 23SYMV013337191 - Διακήρυξη ΑΠ 36626 /2023. (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ).Β.2.26.569 €
2023-09-05Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1411 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού, τόνερ - μελανιών, για τη δομή Κέντρο κοινότητας Ρομά και ΚΕΜ. ΕΣΠΑΒ.2.21.674 €
2023-08-10Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-545 για :Υπηρεσίες ασφαλείας ψηφιακών υποδομώνΒ.2.236.555 €
2023-07-20κατακύρωση της Προμήθειας Μηχανογραφικού υλικού Τόνερ-μελανιών» για τις ανάγκες του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Ηρακλείου ΚρήτηςΔ.2.2—
2023-07-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1121 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.21.903 €
2023-07-03Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1122 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.2685 €
2023-06-27Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1096 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια), για τις Υπηρεσίες του Δήμου.Β.2.2107 €
2023-06-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1080 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια), για τις Υπηρεσίες του Δήμου.Β.2.22.575 €
2023-03-21Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-164 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης βάσει ΒΔ 17.5/15-6-59 αρθ.31 & ΑΑΥ Α-248 /23, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και ηλεκτρικών συγκροτημάτων και λογισμικών (Απόφαση ΑΠ 110862 /22 , Σύμβαση ΑΠ 116100 /22- 22SYMV011632457).Β.2.26.341 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-390 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης, βάσει του ΒΔ 17.5/15-06-59, αρθ. 31 & σχετ. 300 /2023 , Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Συμβ. ΑΠ.48145/2022.Β.2.21.239 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-389 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης, βάσει του ΒΔ 17.5/15-06-59, αρθ. 31 & σχετ. 272 /2023 , Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Συμβ. ΑΠ.48145/2022.Β.2.2450 €
2023-03-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-388 για :Δαπάνη παρελθ. χρήσης, βάσει του ΒΔ 17.5/15-06-59, αρθ. 31 & σχετ. 245 /2023 , Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Συμβ. ΑΠ.48145/2022.Β.2.21.013 €
2023-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-152 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ.3 και σχετ. 247/2023 ΑΑΥ για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια)Β.2.23.808 €
2023-02-17Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-153 για :Δαπάνη παρελθούσης χρήσης βάσει του ΒΔ 17.5/15-6-59 αρ.3 και σχετ. 247/2023 ΑΑΥ για την προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια)Β.2.28.680 €
2022-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2984 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια) για τη Λειτουργία της δομής του Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών στο Δήμο. ΕΣΠΑΒ.2.2871 €
2022-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2980 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια) για το Κέντρο Κοινότητας ΡΟΜΑ και ΚΕΜ. ΕΣΠΑΒ.2.2809 €
2022-12-13Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1339 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια) για τις υπηρεσίες του δήμου.Β.2.22.352 €
2022-12-02Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-2785 για :Δαπάνη που αφορά την προμήθεια εξειδικευμένων υλικών και αναταλλακτικών των συστημάτων των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δημ Ηρακλείου. (Σύμβαση ΑΠ 90754 /2022 - 22SYMV011255441)Β.2.21.957 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1030 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.2676 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1864 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.2451 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1865 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.2676 €
2022-09-19Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1866 για :Δαπάνη ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την Ομάδα Β Συντήρηση και επισκευή περιφερειακού εξοπλισμού των ηλεκτρονικών υπολογιστών του Δ. Ηρακλείου Διακήρυξη αρ. πρωτ. 97415 /2021 , Συμβ. Αρ. πρωτ. 48145/2022 (22SYMV010668153).Β.2.2901 €
2022-03-23Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Δ-121 για :Τακτοποιητικό ένταλμα λόγω αντιλογισμού για Προμήθεια εξοπλισμού για την δημιουργία & επέκταση Ασύρματων Δικτύων.Β.2.20 €
2021-10-22Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1683 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια - Drum) για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου.Β.2.285 €
2021-10-07Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1559 για :Προμήθεια μηχανογραφικού υλικού (Τόνερ - Μελάνια - Drum) για τις υπηρεσίες του Δ. Ηρακλείου.Β.2.24.054 €
2021-09-01Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-655 για :Δαπάνη για την προμήθεια εξεθδικευμένων υλικών και ανταλλακτικών των συστημάτων των Η/Υ. (Συμβ. Αρ. πρωτ. 55933 /2021 , Απόφαση Ανάθεσης αρ. πρωτ. 46295 /2021)Β.2.26.528 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1300 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 69257/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007164511 2020-08-10).Β.2.2130 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1292 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1299 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 69257/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007164511 2020-08-10).Β.2.2434 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Β-1027 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 69257/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007164511 2020-08-10).Β.2.25.078 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1298 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 69257/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007164511 2020-08-10).Β.2.211.129 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1297 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού του Δήμου Ηρακλείου . Αριθμός Διακήρυξης 129099/18-12-19 & Αριθμος Σύμβασης. 69257/10-08-2020 (ΑΔΑΜ:20SYMV007164511 2020-08-10).Β.2.211.553 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1291 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1288 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1290 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-16Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1289 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1286 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2160 €
2020-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1287 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2107 €
2020-10-15Χρηματικό Ενταλμα Πληρωμής Γ-1285 για :Καταβολή δαπάνης που αφορά σε προμήθεια υλικών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (ΟΜΑΔΑ Α3), προς κάλυψη έκτακτων αναγκών του Δ. Ηρακλείου, για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του COVID-19, βάσει της ΠΝΠ ΦΕΚ 55 Α /11-03-20. (Αρ. Σύμβ. 41985/04-06-20)Β.2.2267 €
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ΚΡΗΤΗΣ) ↔ ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΓΣ ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΝΙ ΕΠΕ — Σχέση | diafaneia.ai