Σχέση φορέα – δικαιούχου · 2014–2025
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ↔ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
0,0 €
Πληρωμές (Β.2.2)
0 αποφ.
243,8 χιλ. €
Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
21 αποφ.
8,4%
Μερίδιο εσόδων δικαιούχου
από αυτόν τον φορέα
9
Έτη συνεργασίας
2014–2025
Ροή ανά έτος
Περάστε πάνω από μια στήλη για τιμές· κλικ για λεπτομέρεια του έτους.
Πληρωμές (Β.2.2)Αναθέσεις (Δ.1/Δ.2.2)
Όλες οι μεταξύ τους αποφάσεις
185 αποφάσεις · κλικ για τη σελίδα της κάθε μίας
2025-12-15Προμήθεια υλικών πληροφορικής για τις ανάγκες των H/Y και του δικτύου δεδομένων της Π.Ε Σερρών της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Σερρών.CPV 30230000-0(Ενταγμ.στο πρόγραμμα Προμηθειών 2025 ΑΔΑ 6Φ7Φ7ΛΛ-ΨΟΨ.Β.2.114.995 €
2025-12-09Προμήθεια ενός συστήματος Next Generation Firewall, εξυπηρετητών, Η/Υ, οθονών, εκτυπωτών, scanner, σκληρών δίσκων και λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας ΣερρώνΒ.2.112.979 €
2025-08-20Προμήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή αυξημένων δυνατοτήτων και κρουστικού εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών Π.Ε Σερρών με cpv 30200000-1.Β.2.13.081 €
2025-07-15ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΝΕΡ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ Δ/ΣΕΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ν.ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2025Β.2.14.434 €
2025-07-07Εργασίες υποστήριξης και συντήρησης SOFTWARE-HARDWARE της ΠΕ Σερρών και υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) - Β' τρίμηνο έτους 2025Β.2.19.215 €
2025-02-21Πληρωμή δαπάνης για Προμήθεια έξι (6) συσκευών ανάγνωσης γραμμωτού κώδικα 1D και 2D (QR codes) απαραίτητων για την λειτουργία της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ ΣερρώνΒ.2.1701 €
2025-02-19Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9)Β.2.14.000 €
2024-10-09Πληρωμή δαπάνης 4η τιμολόγηση για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9)Β.2.14.000 €
2024-07-12Παροχή υπηρεσιών για ετήσια υποστήριξη συνοδευτικού εξοπλισμού διανομής και ελέγχου ηλεκτρικού ρεύματος (UPS) απαραίτητου για την ορθή λειτουργία των εξυπηρετητών της Π.Ε. Σερρών έτους 2024Β.2.11.745 €
2024-07-10Πληρωμή 3ης τιμολόγησης της σύμβασης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9)Β.2.14.000 €
2024-04-08Προμήθεια αναλώσιμων υλικών ηλεκτρονικών υπολογιστών και εργαλείων εργαστηρίουΒ.2.111.346 €
2024-04-02Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-1-2024 έως 31-3-2024 (CPV 72610000-9)Β.2.14.000 €
2024-03-28Προμήθεια 2 εκτυπωτών για τις ανάγκες της Yποδιεύθυνσης Oικονομικών και Ανθρωπίνων πόρων(CPV 30232100-5)Β.2.1400 €
2024-03-13Πληρωμή δαπάνης για την αγορά 5 συσκευών καταγραφής χρόνου παρουσιών των υπαλλήλων της ΠΕ Σερρών προς αντικατάσταση των παλαιοτέρων (CPV 31711310-9)Β.2.13.000 €
2024-02-14Πληρωμή δαπάνης για παροχή υπηρεσιών Υποστήριξης – Συντήρησης Εξοπλισμού Software-Hardware ΠΕ Σερρών για το χρονικό διάστημα από 1-10-2023 έως 31-12-2024» (CPV 72610000-9)Β.2.14.000 €
2023-10-11ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 08/10/2023Β.2.110.738 €
2023-07-14προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού και λογισμικού για τις αναγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Χαλκιδικής. (ΑΔΑΜ: 23REQ012383209)Β.2.14.667 €
2023-05-24ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΑΙΤΗΘΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ 2023Β.2.114.483 €
2023-05-16ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ,ΟΘΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2023Β.2.128.342 €
2023-05-08Πληρωμή δαπάνης για την Προμήθεια συσκευής ωρομέτρησης προσωπικού Μ300 για την ΔΑΟΚ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝΒ.2.1745 €
2023-05-05Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια δύο (2) κρουστικών εκτυπωτών στη Δ/νση Μεταφορών Σερρών,που παραμετροποιήθηκαν & συνδέθηκαν στο δίκτυο & στις εφαρμογές του Υπ.Υποδομών& ΜεταφορώνΒ.2.13.069 €
2023-03-23Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια και εγκατάσταση κάρτας SD 128GB στην κάμερα HIK Vision DS-2CV1021G0-IDW1 που βλέπει στην πύλη εισόδου του κτιρίου της ΠΕ Σερρών .Β.2.174 €
2022-12-20Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια φωτοτυπικού μηχανήματος και toner για τις ανάγκες του τμήματος πολιτικής γης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΕ Σερρών .Β.2.12.500 €
2022-12-07Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών επέκτασης της δομημένης καλωδίωσης στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της ΠΕ ΣερρώνΒ.2.1750 €
2022-12-01ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝΒ.2.17.634 €
2021-12-17Πληρωμή προμήθειας καλωδίωσης με καλώδια χαλκού UTP-CAT6 για την επέκταση της δομημένης καλωδίωσης προκειμένου να τακτοποιηθούν προβλήματα του δικτύουΒ.2.1400 €
2021-12-13Πληρωμή δαπάνης για την προμήθεια 2 (δύο) βιντεοπροβολέων για την αίθουσα Κωνσταντίνος Καραμανλής (ενταγμένο στο πρόγραμμα προμηθειών 46/11/02-08-2021 πρακτ Π.Σ με ΑΔΑ ΩΞ367ΛΛ-ΕΝΕ).Β.2.110.000 €
2021-11-22Καταβολή δαπάνης για την προμήθεια υλικών hardware για την Τμήμα Κτηνιατρικής Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. ΣερρώνΒ.2.1324 €
2021-10-25Πληρωμή δαπάνης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος CANON IR 2520 της Υποδ/νσης Οικονομικού και Ανθρωπίνων Πόρων (Επισκευή φούρνου)Β.2.1150 €
2021-10-22Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια θ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Σερρών , Δ/σεων Εκ/σης και του ΚΕΣΥΒ.2.117.527 €
2021-10-22Πληρωμή δαπάνης για προμήθεια θ φωτοτυπικών μηχανημάτων για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Σερρών , Δ/σεων Εκ/σης και του ΚΕΣΥΒ.2.117.527 €
2021-10-08Πληρωμή δαπάνης για Προμήθεια των κάτωθι υλικών •15 τεμάχια SSD 2,5 240GB •6 τεμάχια HDD 1TB SATA III•6 τεμάχια μετατροπέας HDMI σε VGAΒ.2.11.098 €
2021-07-22Προμήθεια πενήντα (50) καρτών RFID για μηχάνημα παρουσιών προσωπικού ( ωρομετρητή)Β.2.150 €
2021-07-01Προμήθεια ενός domain server virtual machine για την υποστήριξη –αντικατάσταση στον κύριο εξυπηρετητή domain server ,λόγω βλάβης που προέκυψεΒ.2.13.099 €